時間如梭，轉眼間又到一年年底了，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。由于會計工作的雜事多，其工作具有事務性和突發性，因此結合具體情況全年的工作總結如下： （-）完成的主工作 1.?按時準確完成每月服務中心人員的公積金與社保申報工作。 2.?按時準確完成每月人員工資核算與個稅申報。 3.?及時完成每月費用報銷的賬務處理、電子發票開具申請并協助完成線上共享交賬。 4.?對各類支出合同、電費清單進行會計檔案歸檔。 5.?積極配合小組對CDE片區進行物業費的催繳。 （二）個人工作中不足及需提升的方面 1.?應積極參加相關業務技能的培訓，增強服務意識，認真做好本職工作。 2.?努力提升自己專業的知識，能為項目開源節流提供一些建設性的意見。始終以虛心好學的態度對待專業知識的學習，不斷自我激勵、自我鞭策，嚴格要求自己。同時多看一些對工作有幫助的相關書籍，以便開闊視野，拓寬思路，努力將所學知識用于具體的工作當中。 3.?在明年的工作中，我會繼續向領導匯報工作中的得與失，聽取領導的意見，及時糾正工作中的不足。在本職工作上我要努力做到愛崗敬業，熱情服務，不怕辛苦！ 老師，幫我修改下

老師，你好 請問員工工傷，醫院門診票據是員工名字，不是公司抬頭，可以作為報銷憑證入賬嗎

老師，您好！我想問兩個問題的，第一，公司法人代表不在公司受薪的，每月的工資表上沒有他的，他在別的公司還有工作的，他每月個人名下的電信話費（有正規發票的）能不能作為公司費用報銷呢？第二，現在公司每月的電費是通過物管公司繳費的，沒有供電局的正規發票，只能物管公司開出的蓋章收據，這個收據可以作為零星費用報銷嗎？謝謝老師！

老師，你好，員工在施工現場受傷，到醫院看病，門診票據，能作為正規的發票來報銷并作賬嗎？

老師打擾你了！公司是一般納稅人，員工出差開具的飛機票交給財務就這八張行程單，前面六張行程單計算含稅價格=票價+燃油附加費，最后兩張行程單有點看不懂，是不是屬于不能抵扣的票據？是直接加上這兩筆360作為含稅價格嗎？ 計算進項稅額=（票價+燃油附加費/1.09*0.09） 計算不含稅金額=含稅價-稅額 這筆業務的賬務處理我是按這三步計算得來的數據，請老師指導正誤[抱拳] 報銷差旅費 借：銷售費用—差旅費5779.82 應交稅費—應交增值稅—進項稅額520.18 貸：庫存現金6300