老師，我們是俱樂部，教學(xué)生足球的，對公賬戶收的錢，都是掃的公司收款碼，沒有顯示具體是哪個人名付的款，但學(xué)到一定時間了，會有退款，這兩次分錄，我怎么寫
同學(xué)你好，這種情況下，借：銀行存款，財務(wù)費用，貸：主營業(yè)務(wù)收入，退款時，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，貸：銀行存款。
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老師好，我家一般納稅人，有時賬戶沒有錢，有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費，這分錄是，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款～～嗎？ 還是，借，銀行存款。貸，其他應(yīng)收款 怎嗎區(qū)分，甚噢時候用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 但是有時候，公司往賬戶存錢，不想用現(xiàn)金去存太麻煩，就用一股東的個人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了，但是銀行顯示是這股東的名字存的，這不是從這股東借款，所以有時我就摘要寫存現(xiàn)金，借，銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
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公立小學(xué)，沒有食堂，每天供餐公司送盒飯給學(xué)生個老師。月初通過APP收齊了本月學(xué)生飯費，錢是直接打到學(xué)校基本戶的。下月初對請假天數(shù)進行了退費。請問怎么記賬，會計分錄我寫的對嗎？ 收費時：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——xx供餐公司 退費時做個和收費相反的分錄？
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老師。麻煩你看一下這個表我都不知道怎么做了。。多數(shù)錢都是微信轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出的。都是私人的。沒有公賬。然后有比維修款分三次付的還沒付完。我該怎么登賬。還有棉被哪里也是沒付錢的。人家出庫單給我了也收到貨了。還有收到學(xué)費就馬上又轉(zhuǎn)出去了。學(xué)費是2期的。沒付完。我這對沒有。還有付給財務(wù)的。還有老板的都是微信轉(zhuǎn)賬的。沒有一個是公賬。都怎么登才對。我馬上給老板看。這個賬的本月合計和本月累計是我自己做的。公式也是，麻煩看一下有沒有錯
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請問老師，車輛檢測公司，如果不開票的情況下是收160元，這個錢掃碼支付進入了出納的個人賬戶上；如果開票的話是收260元，這個260元是轉(zhuǎn)到了對公賬戶上。這兩個的收入那個會計分錄我會做，就是這中間他轉(zhuǎn)到對公賬戶以后，得把他個人先收那一部分退給他，然后他多開了那100塊錢，收了是10%的稅，然后這個10%的稅還有退給他，那個錢我不知道怎么做會計分錄？
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請教老師，我們是做校園自助洗衣服務(wù)項目（將洗衣機投放到學(xué)校，通過學(xué)生掃碼使用收費），有個A公司的老板也是我們公司的法人，他與一學(xué)校談成業(yè)務(wù)，與我公司老板約定，用我們公司與該學(xué)校簽訂合同，由我公司全權(quán)負(fù)責(zé)做，收益進我公司，但要分40%的收益給他A公司，該項目設(shè)備也由A公司購買（A公司打款給我們，我們付給廠家）。 我司與A公司之間，這業(yè)務(wù)怎么理順，設(shè)備及收益分成賬上要怎么處理好
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老師，有個問題請教下，我們做民宿，平時攜程給我們結(jié)算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額，但是這邊有一單，我們開給客人218元，平臺結(jié)算給我們231.75元，平臺使用費用是-13.41元，這種情況我們做賬確認(rèn)收入218元，攜程匯款給我們是231.41元，這個分錄怎么寫？
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上周我們收到稅務(wù)局電話，告之我們有三張發(fā)票有異常，需要核實，主要原因是對方開發(fā)票了，但欠稅沒有交稅，我們現(xiàn)在也找不到開票方了，對方失聯(lián)了，只能是我們這邊已經(jīng)抵扣的稅款作進項轉(zhuǎn)出，這個要怎么操作？
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房地產(chǎn)企業(yè) 給客戶開發(fā)票 房地產(chǎn)繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
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合伙企業(yè)中有人工工資（2024年）賬務(wù)中計提了，但是到現(xiàn)在都沒有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調(diào)增呢？從哪里調(diào)增？
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老師，建筑企業(yè)的進項抵扣是怎么抵扣的？我公司有本公司的建設(shè)項目，也有掛靠公司的建設(shè)項目，我抵扣的時候必須要對應(yīng)的建設(shè)項目抵扣對應(yīng)的銷項還是不用一一對應(yīng)
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就是物流運費，對方不開發(fā)票，我們電商銷售的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公賬上了，物流公司不開發(fā)票，要求走私人賬戶可以嗎
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文文老師在嗎？接上個問題，上年12月資產(chǎn)過億，25年一季度扣房產(chǎn)稅還是按小微企業(yè)扣的？
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老師，我們公司給員工簽訂的是勞務(wù)合同，但是員工又每月固定發(fā)工資，打卡啥的。這個是申報勞務(wù)工資還是代扣代繳呢？
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場地費發(fā)票一般可用于什么公司情形
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這個電商的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司公賬了，也可以轉(zhuǎn)嗎？
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不用標(biāo)記具體人名嗎？還是學(xué)生家長轉(zhuǎn)賬的時候，讓備注？
這樣擔(dān)心到最后分不清楚，誰退款了，誰沒退款，
同學(xué)你好，能分清楚的，就標(biāo)記人名。最好讓家長備注。
嗯嗯，等于說，收入的時候，就要寫二級科目對吧
同學(xué)你好，是的，最好是寫二級科目，否則，在憑證摘要里最好寫上收的誰的款。
嗯嗯，好的，那我再問下，
同學(xué)你好，好的，麻煩你說。
有兩筆支出，一筆是俱樂部成立之前，外出學(xué)習(xí)的費用，學(xué)習(xí)費和住宿費，是自己墊的錢，發(fā)票抬頭寫的不是我們俱樂部的名字，這個可以報銷嗎？還有一筆是對公賬戶的年費是2019-2021年的 這兩筆分錄怎么做賬
同學(xué)你好，可以報銷，做賬時，金額不大的話，借：管理費用等科目，貸：銀行存款等科目。金額較大的話，借：利潤分配，貸：銀行存款等科目。
住宿費2178 培訓(xùn)費5000 對公賬戶年費1600元
同學(xué)你好，這些金額不大，可以直接記入管理費用。
好的，超過多少金額，算大呢？購買的筆記本10800元 是不是要計入固定資產(chǎn)？
同學(xué)你好，超過1萬元的話，算比較大的。最好入固定資產(chǎn)。
嗯嗯，好的，電子產(chǎn)品計提折舊3年對吧
同學(xué)你好，對的，電子產(chǎn)品計提折舊3年。
好的，謝謝老師，有什么問題了，我再您
同學(xué)你好，好的，祝你學(xué)習(xí)進步，工作順利。
墊付的錢，和暫借款，都是老板自己，寫個二級科目，這樣寫可以不？其他應(yīng)付款 xxx借款 其他應(yīng)付款 xxx報銷費用
同學(xué)你好，可以的，寫個其他應(yīng)付款-XXX，就行了。