請問老師：20年12月我們給對方公司開了600萬的專票，收回400萬的款，余200萬未收回，21年9月我們公司把公司名稱，法人股東都變更了，但實際經營人還是我們老板，現在對方要付那200萬給我們，讓我們把之前已經開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款，說是付款和票據保持一致，如果沖紅200萬專票會不會有風險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢？ 有沒有更好的解決辦法呀？

之前借款給一個公司20萬，做的分錄是借其他應收款貸銀行，現在他們不付款，每月我們向他們采購東西，他們開發票給我們，貨款直接抵扣，分錄怎么調整，

你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借，銀行存款，貸，其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除，打款進來190萬。這個賬務怎么處理呀？

12:46問答詳情23:46:19后或5次對話后問題結束你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借，銀行存款，貸，其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除，打款進來190萬。這個賬務，會計分錄是借，銀行存款190萬。其他應付款10萬，貸，主營業務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發票，還是190萬的發票呀？

你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借，銀行存款，貸，其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除，打款進來190萬。這個賬務，會計分錄是借，銀行存款190萬。其他應付款10萬，貸，主營業務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發票，那會計分錄怎么寫呀？算是這個項目賬務結束了呀？