沒有做退稅，之前一個季度忘記計提，已及做錯一個賬務，本月改正后就變成這樣了

那這種也是會造成稅金及附加比較小的

稅金小了怎么網上申報啊

我現在申報提示我城市維護建設稅比營業稅金大不能申報

這個是系統過不去的，你上個月是稅金及附加比較大的 你要先按照城建稅的金額來申報，然后差額是放到營業外支出里面的

請問這里怎么調整

你要吧城建稅和稅金及附加的金額保持一致的

然后差額在營業外支出填嗎

是的，差額放到營業外支出的

寫負數是嗎

不是阿，直接寫正數阿

但是，寫上去最后的金額不相等啊

你這個差額放到營業外收入里面試一下

我的營業利潤和凈利潤都是負數了，我的營業外支出一直也要寫負數才能平啊

是的，因此跟你說你放到營業外收入里面試一下

好的，謝謝老師