老師：我們是年初外地公司轉(zhuǎn)到北京的，去年虧損，這季度有利潤，但是去年的虧損在北京的電子稅務(wù)系統(tǒng)體現(xiàn)不出來，這季度又有利潤，我是暫估費(fèi)用先不交稅呢？還是先繳稅，匯算清繳再退稅呢？
你好，先暫估費(fèi)用，先不交
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老師，去年我們的負(fù)利潤。可能導(dǎo)致今年最終不需要繳納所得稅。但是現(xiàn)在第三季度報(bào)，是需要預(yù)交的。我是先預(yù)繳等第四季度報(bào)再退稅呢(退稅久嗎)？還是暫估費(fèi)用，讓第三季度不交稅，第四季度看情況沖銷？
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老師：我們是年初外地公司轉(zhuǎn)到北京的，去年虧損，這季度有利潤，但是去年的虧損在北京的電子稅務(wù)系統(tǒng)體現(xiàn)不出來，這季度又有利潤，我是暫估費(fèi)用先不交稅呢？還是先繳稅，匯算清繳再退稅呢？
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老師您好，我們本期公司有利潤，但是之前年度虧損，那么我們今年是不是在本期報(bào)稅的時(shí)候先報(bào)上企業(yè)所得稅，等匯算清繳再退？ 還是我們報(bào)本期之前直接將之前的虧損抵減，本期不交稅？謝謝老師
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老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報(bào)，現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)榈谝患径戎鳡I業(yè)務(wù)虧損，有營業(yè)外收入，總利潤盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過來，才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。
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老師好，公司一直沒經(jīng)營也是幾年虧損狀態(tài)，這個(gè)季度因?yàn)橛欣⑹杖氤鲑~要交企業(yè)所得稅，如果這個(gè)季度交了稅，但是明年匯算清繳彌補(bǔ)虧損后肯定不用交稅的，那怎么處理？申請退稅嗎？還是這個(gè)季度先不報(bào)這個(gè)稅額數(shù)字？
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下列情形中，通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有（)。A．被審計(jì)單位所處行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，影響被審計(jì)單位的持續(xù)經(jīng)營能力B.當(dāng)?shù)卣档蛯Ρ粚徲?jì)單位部分業(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠力度C．被審計(jì)單位管理層因涉嫌信息披露違法，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)立案調(diào)查D．因戰(zhàn)亂沖突，被審計(jì)單位部分運(yùn)輸工具滯留在相關(guān)國家及地區(qū)
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老師，出售固定資產(chǎn)，為了增值稅和所得稅報(bào)表收入一致，可以把出售收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎？不計(jì)入營業(yè)外收入
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下列情形中，通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有（)。A．被審計(jì)單位所處行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，影響被審計(jì)單位的持續(xù)經(jīng)營能力B.當(dāng)?shù)卣档蛯Ρ粚徲?jì)單位部分業(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠力度C．被審計(jì)單位管理層因涉嫌信息披露違法，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)立案調(diào)查D．因戰(zhàn)亂沖突，被審計(jì)單位部分運(yùn)輸工具滯留在相關(guān)國家及地區(qū)
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老師你好，我們公司是民企的航空主題樂園，現(xiàn)在門票放在分銷商賣，定價(jià)100，分銷商按20%收取傭金，游客買的票100元統(tǒng)一進(jìn)到分銷商賬戶，分銷商到時(shí)候直接抽走20%傭金，剩余的錢打到我們賬戶，發(fā)票要求我們?nèi)~開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎，分銷商按20開服務(wù)發(fā)票給我們？ 3、我們按80確認(rèn)收入，經(jīng)銷商再開20服務(wù)發(fā)票給我們？
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老師，山東社保24年繳費(fèi)基數(shù)多少呢
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老師，我這邊一個(gè)實(shí)務(wù)問題是：生產(chǎn)的成品會(huì)用到水，因?yàn)樗韷牧藘商欤枰訖?quán)平均算出那兩天的用水量。假如3.25號到4.8號產(chǎn)量為11891.0204噸，用水量是561立方，我現(xiàn)在要加權(quán)這兩個(gè)數(shù)去算9.10號的用水量，應(yīng)該怎么算
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請問 如果我們單位匯算清繳 轉(zhuǎn)出財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 10萬元 做匯算清繳調(diào)增 來年取得發(fā)票還能再調(diào)減回去嗎
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下列有關(guān)于固有限制的說法中，錯(cuò)誤的有（)。A即使注冊會(huì)計(jì)師按照審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行審計(jì)工作，也不能發(fā)現(xiàn)所有重大錯(cuò)報(bào)B被審計(jì)單位管理層拒絕提供相關(guān)信息不屬于審計(jì)的固有限制C．被審計(jì)單位管理層編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)需要作出會(huì)計(jì)估計(jì)是審計(jì)固有限制的來源之一D．注冊會(huì)計(jì)師不是鑒定文件真?zhèn)蔚膶＜遥虼藷o需對于件的真?zhèn)螆?zhí)行進(jìn)一步審計(jì)程序
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全國企業(yè)信息公示里關(guān)于股權(quán)變更里面的信息會(huì)體現(xiàn)有沒有實(shí)繳嗎
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你們好，店里需要購買手機(jī)，可以在公賬款里面扣嗎，發(fā)票開店名就行是嗎？！
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如果四季度也有企業(yè)所得稅要繳納怎么辦呢？
繼續(xù)暫估，一直到匯算清繳
那到匯算清繳該怎么做呢？
你好，匯算清繳調(diào)整沒有發(fā)票的，成本費(fèi)用調(diào)增的。
像我們公司這種情況要是退稅很麻煩的吧？暫估費(fèi)用這樣做賬是不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)的吧？
好，這個(gè)不清楚，大部分退稅不好退。
還有老師，匯算清繳是費(fèi)用成本如果是20萬，就要調(diào)增20萬對嗎？
是的是的對的是的對的是的。
老師：回答這么多呀？
必須八個(gè)字 少了提交不了
明白，感恩老師，非常感謝！
不用客氣 工作愉快
老師您好：我上季度收入做多了，這月調(diào)賬，收入是負(fù)數(shù)了，-19000，我可以預(yù)估下收入嗎？下月再調(diào)回來
可以的，可以這么做的。
是吧，暫估20000，要不這負(fù)數(shù)看著太丟人了
那你當(dāng)月沒有收入嗎？最好成本收入不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
有收入，但是上季度收入做多了，這個(gè)季度調(diào)完賬就負(fù)數(shù)了
你好，那你這個(gè)季度有沒有收入？這個(gè)季度的政府收入加上負(fù)數(shù)銷售額不就可以了？
這個(gè)季度的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)不就可以了？