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不能抵扣的進項稅勾選抵扣了,當月怎么處理?可以撤銷再重新申報嗎?

2022-10-15 06:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-15 06:59

你好。先勾選然后進項稅額轉出,需要更正錯誤的申報表

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快賬用戶7852 追問 2022-10-15 07:06

當月還需要做進項稅轉出嗎,可以直接撤銷勾選嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-15 07:08

不可以,發(fā)票是先勾選再轉出

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快賬用戶7852 追問 2022-10-15 07:17

哦,那就是在申報那里有個轉出表,分錄也加個進項稅轉出是不?

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快賬用戶7852 追問 2022-10-15 07:18

另外其他不能勾選的進項發(fā)票,一直不勾選放哪里就行了是不?

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齊紅老師 解答 2022-10-15 07:25

是的,一直放著會形成滯留票的

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相關問題討論
你好。先勾選然后進項稅額轉出,需要更正錯誤的申報表
2022-10-15
你好,你看下你的所屬期是不是已經(jīng)是十月份了。
2021-10-19
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢 你是在勾選平臺里面勾選發(fā)票的嗎。
2023-07-03
你好,增值稅綜合服務平臺里面首頁回退所屬期,回到所屬期二月份兒,然后在抵扣統(tǒng)計的頁面撤銷統(tǒng)計。
2023-03-07
要是申報成功就不能再重新勾選了。要是沒有申報成功,可以取消勾選,重新勾選。
2024-03-14
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