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演示賬套

這個(gè)題不太會(huì)，請(qǐng)幫忙一下，寫一下具體過程，謝謝

2022-10-13 12:03

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-13 12:53

同學(xué)你好 1進(jìn)項(xiàng)稅額78 2外購(gòu)的贈(zèng)送客戶視同銷售，銷項(xiàng)稅額=3*13%=0.39? ，外購(gòu)沒說是否是專票，未計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 3進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=0.6*20*13%=1.56 4進(jìn)項(xiàng)稅額=3.9 5銷項(xiàng)稅額=1130/1.13*13%=130 本期應(yīng)交增值稅=130%2B0.39-78%2B1.56-3.9=50.05

快賬用戶5890 追問 2022-10-13 12:54

老師，可以寫一下計(jì)算過程么，然后總體嗎？

齊紅老師解答 2022-10-13 13:13

1取得增值稅專用發(fā)票上的金額，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額78 2整體業(yè)務(wù)是外購(gòu)的用于贈(zèng)送客戶，銷售價(jià)格需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額=3*13%=0.39? ，采購(gòu)價(jià)格沒說是否取得增值稅專票，無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3因管理不善被盜導(dǎo)致的材料毀損，之前抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=0.6*20*13%=1.56 4購(gòu)買材料用于銷售部門裝修的取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3.9 5普通發(fā)票上的銷售價(jià)款含稅，先價(jià)稅分離按照13%稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額。=1130/1.13*13%=130 企業(yè)存在的問題：1從2019年4月份稅率就是13%，企業(yè)按照16%計(jì)算的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2，購(gòu)進(jìn)手機(jī)用于贈(zèng)送的沒指出是否專票，進(jìn)項(xiàng)稅額不可扣除，贈(zèng)送的銷項(xiàng)稅額不能作為進(jìn)項(xiàng)處理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3，普通發(fā)票上的銷售額未作價(jià)稅分離 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4，未進(jìn)行管理不善材料進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

快賬用戶5890 追問 2022-10-13 13:13

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2022-10-13 13:16

嗯嗯祝您學(xué)習(xí)愉快