公司已經運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產，老板私賬買了固定資產啊辦公費啊，有一些不開發票的就不管它，但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現金，但賬才建立沒有現金，那應該怎么辦？借：固定資產、費用等，貸：其他應付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候對公賬戶有足夠的錢了，再把這個錢轉到老板私賬，把其他應付款做平，這樣操作有沒有風險？

老師，就是對方本來78100的貨給我們下點了73329，本來要對私人給他的，老板不小心轉對公去了。我現在讓他開五六萬過來就好，不按73329開，對面說不行要按73329，再對私人給他5000塊的票點款。但是我這邊就是不想對私人了。想直接從開的73329的票扣，讓他開少一點過來，那邊不肯說二次減稅點。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎？他那邊應該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎？差額讓他計入到營業外去。或者有什么其他辦法解決呢？因為那邊沒辦法退回來錢了。只能開發票

郭老師，這個怎么會變成這樣了呀？應該是沒有繳款成功的，出現這個界面是什么意思呀？剛剛點了立即繳款，但是查不到扣款信息就這樣了，重新繳款，又出現這樣的，搞不了三方，這個意思是不是要銀聯扣款呀？之前有綁定呀，但是這個車不是我們本地買的，是在本市的其他地區上牌的，郭老師麻煩繼續解答一下，其他老師請不要接手

老師，我公司，充值直播推流費100萬，對方給我公司開票100萬，但是現在我們只用了70萬的推流，現在我公司要把剩余的30萬充值提現，請問怎么操作 您好，這個的話，意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師，剩下的錢需要提現出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預付賬款，之前充值是做預付了吧 沒有，之前是正常入賬，做了，成本，沒想到會有剩余，而且對方已經把100萬發票開給我們了，請問這樣，發票和賬務怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業務成本了是吧 那這樣的話可以沖銷，剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題，老師給我回復的，接上我剛剛提問的，是不是可以這樣操作

老師，剛接手一個賬，上個月有一筆預收賬款，之前會計說不知道是什么款，就都給轉到庫存現金記到備用金里面了，我現在要轉出來，應為之前已經建立了預收賬款科目也有發生額，我得通過預收賬款科目呀，之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄，但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借：庫存現金 5000 貸：銀行存款 5000 現在改正 借：銀行存款5000 貸：庫存現金 5000 借：銀行存款5000 貸：預收賬款5000 這么做我怎么覺得，銀行存款對不上呢，本身紅沖回來就是原先的金額了，在借一個5000元，不多了嗎？