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小規(guī)模代開(kāi)了一張專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么寫分錄？

2022-09-29 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-29 10:30

您好，這個(gè)是? 借 銀行存款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶5471 追問(wèn) 2022-09-29 10:31

您好，還沒(méi)有收款，就只是先代開(kāi)了發(fā)票，小規(guī)模也要做進(jìn)項(xiàng)？？

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-29 10:34

您好，銷項(xiàng)，貸方是銷項(xiàng)稅，打錯(cuò)字了

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
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您好，這個(gè)是? 借 銀行存款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-09-29
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷
2022-09-29
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 注意，小規(guī)模納稅人通常不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，如已開(kāi)具需確認(rèn)其合規(guī)性。
2024-10-19
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-12-26
你好 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 繳納 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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