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某企業采用資產負債表債務核算所得稅費用，2019年實現會計利潤￥6,000,000金叉企業在上年的投入使用的新廠房，原價￥6,080,000預計凈殘值為￥80,000。使用平均年限法15年折舊無其他納稅調整事項計算該企業當期應那企業所得稅了并出具相關涉稅會計分錄。固定資產的帳面價值為多少萬元固定資產的計稅基礎為多少萬元當期應納企業所得稅為多少萬元資產負債表債務法的相關分錄

2022-09-22 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-22 21:33

你好，學員，這個題目亂的

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固定資產賬面價值=6080 000-（6080 000-80 000）/15=5 680 000 稅法規定，房屋建筑折舊不低于20年，所以稅法折舊=（6080 000-80 000）/20=300 000 計稅基礎=6080 000-300 000=5 780 000，資產的賬面價值小于計稅基礎，可抵扣暫時性差異，遞延所得稅資產 應納稅所得額=6000 000%2B10 0000=6100 000 應納所得稅額=6100 000*25%=1 525 000 借? 所得稅費用 1500 000 ? ? ? 遞延所得稅資產? 25 000 貸 應交稅費-應交所得稅 1525 000
2023-06-21
你好，學員，這個題目亂的
2022-09-22
你好,題目不完整,你的廠房折舊年限是多少,計稅的折舊年限是多少?
2022-01-06
你好,題目不完整,你的廠房折舊年限是多少,計稅的折舊年限是多少?
2022-01-06
你好，學員，具體哪里不清楚
2022-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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