Q
麻煩老師看看稅務師簡答題第一小題，進行解釋，謝謝
2022-09-20 15:36
2022-09-20 15:38
應交增值稅銷項稅額是 200*（1+10%）*13%
相關問題討論
應交增值稅銷項稅額是
200*（1+10%）*13%
2022-09-20
）G 公司的相關處理正確，理由：納稅信用 A 級納稅人取得異常憑證且已經申報抵扣增 值稅、辦理出口退稅或抵扣消費稅的，可以自接到稅務機關通知之日起 10 個工作日內，向 主管稅務機關提出核實申請。經稅務機關核實，符合現行增值稅進項稅額抵扣、出口退稅或 消費稅抵扣相關規定的，可不作進項稅額轉出、追回已退稅款、沖減當期允許抵扣的消費稅 稅款等處理。
2022-09-19
1.分開申報稅額=（10000-8000)*30%%2B(5000-3000)*40%-3000*5%=1250混合申報稅額=（15000-11000)*30%=1200混合申報更優化
2.可以將普通住宅的銷售額降為8000*1.2=9600；少收入400，那么可以省稅（10000-8000)*30%-400=200
2022-09-08
你好同學
工資薪金應納稅=（30000-5000）*20%-1410
勞務報酬應納稅=50000*0.8*30%-4410
2022-10-01
學員你好
1王先生向銀行支付的利息不能在有限責任公司計算企業所得稅時扣除。理由：因為王先生是以個人名義貸款，其利息支出不能作為有限責任公司的費用扣除
2在計算應納稅所得額時，企業實際支付給關聯方的利息支出，不超過以下規定比例和稅法及其實施條例有關規定計算的部分，準予扣除，超過的部分不得在發生當期和以后年度扣除。
企業實際支付給關聯方的利息支出，除符合本通知第二條規定外，其接受關聯方債權性投資與其權益性投資比例為：
（一）金融企業，為5：1；
（二）其他企業，為2：1。
關聯債資比例=年度各月平均關聯債權投資之和/年度各月平均權益投資之和?，標準比例指《財政部、國家稅務總局關于企業關聯方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》（財稅〔2008〕121號）中規定的比例2∶1。
如果公司成立時間為當年1月1日，關聯債資比例＝（500×6）÷（200×12）＝1.25，未超標，允許全額扣除。
如果公司成立時間為當年7月1日，關聯債資比例＝（500×6）÷（200×6）＝2.5，超標；稅前可以扣除的利息支出＝200×2×6.5%÷12×6＝13（萬元）。
2022-09-30
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200*（1+10%），老師，這個怎么知道是含稅的還是不含稅的哦
200成本是不含稅的這里
不是成本利潤利嗎，又不是單純成本
200是單純的成本這里是
沒有加上毛利嗎
成本+毛利才是銷售額吧
是的，你說的是正確的這里
那怎么知道是含稅還是不含稅呢
看題目怎么說，具體問題具體分析