甲公司在2019年10月1日銷售一批產(chǎn)品給丁公司，合同價款為500000元，合同約定丁公司在一個月內(nèi)付款，并且給出現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，N/30，當天產(chǎn)品交付并辦妥托收手續(xù)。增值稅專用發(fā)票上注明售價為,500000元，適用的增值稅稅率為13％。要求:根據(jù)不同收款日期分別編制會計分錄。如果甲公司估計乙公司極有可能會在10天內(nèi)付款如果甲公司估計乙公司極有可能會在11～20天付款如果甲公司估計乙公司極有可能不會在20天內(nèi)付款

目前只有一份合同，合同要求簽約即刻開票，貨款月底最有一天付，如果月底最后一天不付款，作廢發(fā)票會怎么樣

老師，我們是銷售方，當時跟采購方簽合同是現(xiàn)貨現(xiàn)款（貨到3天內(nèi)付款），結(jié)果采購方?jīng)]有按合同約定時間付款，合同約定超過3日付款按貨物每天每噸增加5元的資金占用費作為結(jié)算單價！之前開了票（全部貨款和部分資金占用費）都是按13個點貨款開的，采購方一直拖延不付款，后面產(chǎn)生的資金占用費對方需要補票給他，請問開票開什么大類，開幾個點的？

老師好！異地建筑施工合同，合同中只有總價，甲方合同中要求開具合規(guī)增值稅發(fā)票。沒有稅率的約定。這是我昨天剛?cè)肼毜男鹿镜牡谝还P工程。我看到前財務按9個點開票了。如果我現(xiàn)在預繳了稅款。后期和甲方溝通后如果可以按3個點開票。預繳的稅款怎么處理？

老師晚上好！現(xiàn)在公司要求做一盤內(nèi)賬！我們公司做零售電子設備和系統(tǒng)集成項目工程的！領導的要求是！零售的不管有沒有開發(fā)票，只要是送貨給對方，有了送貨單，就要計入應收賬款！項目只要有了合同就要確認應收賬款！如果最后合同金額有變再調(diào)整！想問一下！如果是這個思路！例如我1月份送了100元貨給A公司，其實!我4月份才開票給A公司，賬款暫時沒有收到！另外我1月份有一個項目合同是10萬元B公司的！3月份才開2萬元的票！4月份收到2萬元的項目款！后面說合同實際只有98000元！這樣兩種情況我要如何做賬呢？我們準備用金蝶軟件做！會計分錄應該怎么寫了！需要注意些什么呢？謝謝啦！