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演示賬套

老師，幫我看一下這個(gè)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了

2022-09-11 15:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-11 15:56

您在附表二前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣處填寫了認(rèn)證數(shù)據(jù)和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對(duì)未通過(guò)，稅務(wù)局認(rèn)為應(yīng)該填寫0，貴公司是一般納稅人輔導(dǎo)期嗎？

快賬用戶4505 追問(wèn) 2022-09-11 15:58

貴公司是一般納稅人輔導(dǎo)期嗎？我不知道是不是，輔導(dǎo)期是什么意思

齊紅老師解答 2022-09-11 16:06

輔導(dǎo)期就是雖然企業(yè)申請(qǐng)了一般納稅人，一般會(huì)給予半年的納稅輔導(dǎo)期，條款完全成熟轉(zhuǎn)為一般納稅人。如果不是的話附表二前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣不應(yīng)該有數(shù)

齊紅老師解答 2022-09-11 19:08

如滿意還請(qǐng)給予五星好評(píng)吆，謝謝您。

2022-09-11

您好，首先我們要明確特定員工指的是能對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重要影響的崗位，而這里的出納顯然并不符合，另外在項(xiàng)目組中承擔(dān)的也是固定資產(chǎn)的審計(jì)，綜合考慮并不會(huì)產(chǎn)生獨(dú)立性影響，如您還有疑問(wèn)請(qǐng)一并上傳題目答案，歡迎您繼續(xù)與老師探討。

2021-06-18

您好，同學(xué)。“固定資產(chǎn)清理”科目應(yīng)無(wú)余額才對(duì)。可以參考以下分錄處理： 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理：借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 2.抵賬發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)：借：固定資產(chǎn)清理貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅等 3.抵賬：借：應(yīng)付賬款貸：固定資產(chǎn)清理 4.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈損益：借：營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入——處置非流動(dòng)資產(chǎn)收益

2021-06-24

學(xué)員你好，請(qǐng)稍等一下

2023-09-07

你好，學(xué)員，可以大致描述一下什么情況嗎

2022-01-08

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