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同學(xué)你好依照清算開始日的資產(chǎn)負(fù)債表.主要為: 一、資產(chǎn)處置損益明細(xì)表 1、賬面價值(1)列:填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)賬面價值的金額. 2、計稅基礎(chǔ)(2)列:填報納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的金額,即取得資產(chǎn)時確定的計稅基礎(chǔ)減除在清算開始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷、準(zhǔn)備金等的余額. 3、可變現(xiàn)價值或交易價格(3)列:填報納稅人清算過程中各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格的金額. 4、資產(chǎn)處置損益(4)列:填報納稅人各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格減除其計稅基礎(chǔ)的余額.等于可變現(xiàn)價值或交易價格(3)列-計稅基礎(chǔ)(2)列. 二、負(fù)債清償損益明細(xì)表 1、賬面價值(1)列:填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定確定的清算開始日的各項負(fù)債賬面價值的金額. 2、計稅基礎(chǔ)(2)列:填報納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項負(fù)債計稅基礎(chǔ)的金額,即負(fù)債的賬面價值減去未來期間計算應(yīng)納稅所得額時按照稅收規(guī)定予以扣除金額的余額. 3、清償金額(3)列:填報納稅人清算過程中各項負(fù)債的清償金額. 4、負(fù)債清償損益(4)列:填報納稅人各項負(fù)債計稅基礎(chǔ)減除其清償金額的余額.等于計稅基礎(chǔ)(2)列-清償金額(3)列三、剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表 1、第1行資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格:填報納稅人全部資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值或交易價格金額.等于資產(chǎn)處置損益明細(xì)表第3列可變現(xiàn)價值或交易價格(3)第32行總計金額. 2、2至8行依照實際情況填列. 3、第9行其他債務(wù),填報納稅人清算過程中償還的其他債務(wù).一般等于負(fù)債清償損益明細(xì)表第3列清償金額(3)第23行總計金額. 四、中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表(主表) 1、第1行資產(chǎn)處置損益填報納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價值或交易價格扣除其計稅基礎(chǔ)后確認(rèn)的資產(chǎn)處置所得或損失金額.等于資產(chǎn)處置損益明細(xì)表第4列資產(chǎn)處置損益(4)第32行總計. 2、第2行負(fù)債清償損益:填報納稅人全部負(fù)債按計稅基礎(chǔ)減除其清償金額后確認(rèn)的負(fù)債清償所得或損失金額.等于負(fù)債清償損益明細(xì)表第4列負(fù)債清償損益(4)第23行總計. 3、第3、4、5、7、8、9行依照實際情況填列. 4、第10行,填寫前5個納稅年度累計可結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的虧損額.

2022-08-18

快賬用戶9160 追問 2022-09-09 11:26

有數(shù)據(jù)，但是可變現(xiàn)價值那欄如何填寫呢？

齊紅老師解答 2022-09-09 11:29

資產(chǎn)處置損益明細(xì)表第3列可變現(xiàn)價值或交易價格填報納稅人清算過程中各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格的金額。企業(yè)清算期間的資產(chǎn)無論是否實際處置，一律視同變現(xiàn)，實際處置資產(chǎn)時按照正常交易價格取得的收入作為其公允價值，沒有實際處置的資產(chǎn)，按照其可變現(xiàn)價值來確認(rèn)隱性的資產(chǎn)變現(xiàn)損益。

快賬用戶9160 追問 2022-09-09 11:30

可變現(xiàn)價值就是可以等于賬面價值對吧？

齊紅老師解答 2022-09-09 11:36

對的，同學(xué)是這樣的

快賬用戶9160 追問 2022-09-09 12:12

那主表的清算費用，清算稅金，是什么意思？

齊紅老師解答 2022-09-09 12:22

你可發(fā)生清算費用嗎，同學(xué)

快賬用戶9160 追問 2022-09-09 12:23

我不是很明白這個清算費用哪些算，老師可以舉個例子嗎

齊紅老師解答 2022-09-09 14:35

公司清算費用開支范圍:1.清算期間的職工生活費。2.清算財產(chǎn)管理、變賣和分配所需費用。3.清算期間公司設(shè)施和設(shè)備維護(hù)費用以及審計評估費用

快賬用戶9160 追問 2022-09-09 14:58

那彌補(bǔ)以前年度虧損，是指以前申報了年度所得稅的那個嗎

齊紅老師解答 2022-09-09 14:59

對的同學(xué)，是這樣的

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