Q
老師，請問我們公司從成立到現在，一直都沒有收款，導致待抵扣進項稅有8萬多，這個月收款了，產生了開票稅400元，還有未開票稅有4萬元，這個未開票的4萬元因為沒有收到進項所以沒有開，所以產生的暫估銷售稅，那我是不是直接在電子稅務局申報這個400元的已開票的就可以了，另外4萬多等開正式發票后才申報，謝謝
2022-09-08 11:32
2022-09-08 11:35
同學你好 對的 是這樣的
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同學你好
對的
是這樣的
2022-09-08
你好，這種有風險的。
2022-09-13
之前的開了發票沒有繳的嗎
2020-12-13
你好，你重新開了發票，然后做了一個轉出，等于是一個認證，一個轉出就沒有了
2024-05-24
你好? ? 去申請修改申報表才行的。 不能去下個月做少報的。??
2021-06-29
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Q
老師，你好，揚州采購合同印花稅很多 公司正常不交，我們公司 想全交起來，正規起來，然后我4月份開始就有采購合同，也好多沒合同，有票，我想補印花稅。我是不是可以等 我，有銷售開票，那個月一起申報，還是說。我這個月沒開票，就先申報印花稅，我是不是也可有勾進項票，把印花稅的錢，抵扣掉 ，我們一直，還沒有開票。沒有銷售合同去把發票提成10萬元，百萬的，現在是萬元的，還沒領發票
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Q
老師，請問我們公司從成立到現在，一直都沒有收款，導致待抵扣進項稅有8萬多，這個月收款了，產生了開票稅400元，還有未開票稅有4萬元，這個未開票的4萬元因為沒有收到進項所以沒有開，所以產生的暫估銷售稅，那我是不是直接在電子稅務局申報這個400元的已開票的就可以了，另外4萬多等開正式發票后才申報，謝謝
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Q
老師，本公司從成立到現在，一直沒有收入，從8月份開始收到貨款，并已發貨，產生了約4萬元銷項稅額，但因為我沒有收到供應商的進項發票，所以我也沒有開銷項發票，想等收到進項稅票再開，這樣可以么？謝謝
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老師，我們現在是小規模，主要是疫情人員轉運業務，今，這個月才開9月轉運業務的發票，今累計已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了，我們沒有進項，所以不能轉為一般納稅人。那我現在把今年的發票推到明年開，按開票申報收入，是不是有違規？我們的發票都有備注月份的。
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老師，我們現在是小規模，主要是疫情人員轉運業務，今，這個月才開9月轉運業務的發票，今累計已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了，我們沒有進項，所以不能轉為一般納稅人。那我現在把今年的發票推到明年開，按開票申報收入，是不是有違規？我們的發票都有備注月份的。
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