供應商提供產品給我們，供應商每月會安排相關老師我們這銷售產品，當月老師的銷售額需要拿對應20%的提成走，次月支付;這個提成也可以后期抵扣拿貨款的(但是后期拿貨跟對應門店銷售額不相等，因為顧客除了用產品也有其他附帶服務)，公司的意思是次月支付老師的提成要對應門店先算成本，產品后面陸續分1年左右拿完，成本我當月計提次月支付了，但是產品這一塊就沒法呈現了，請問怎么處理呢?
同學你好 產成品不結轉入庫嗎
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我是做超市財務費，我現在有個問題，我的商品A是聯營的，就是拿過來賣，我超市不用管A的庫存，只是按照A每月的銷售額的20％來確認我自己的收入，我的商品B與A唯一不一樣的地方是，B我需要管庫存數量，但不需要看庫存總金額，這個時候A商品的公司被稱為聯營供應商，B的供應商則被稱為代銷供應商，對于這個A與B商品的做賬方式，我咨詢過稅務局，稅務局的解釋簡單粗暴，他們說A與B不屬于受托代銷商品，也不用那么復雜，因為我雖然都會提成20％，但是另外80％我會返還給供應商，其實這80％就相當于是我付的進價，與普通商品購銷不一樣的是，別人先買進來在賣，而我的A和B是屬于先賣了再買進，說他們其實也是我的商品，稅務局的解釋顛覆了我的會計知識，而且我看我公司的進銷存系統，聯營和代銷商品居然都有銷售成本，而且這個成本還都是那返還的80％，系統的負責人說，誰說聯營和代銷沒有成本結轉，產生了收入就必須有成本配比，而且主要是商品售賣時是我來開全額稅票，不是供應商開，所以商品我買了，票我開了，跟正常的商品購銷不是一樣的嗎？稅務局的解釋和我公司的系統不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯了，按照受托代銷去做
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供應商提供產品給我們，供應商A每個月會安排相關產品老師到我們門店銷售產品，當月老師的銷售額需要拿對應20%的提成走，次月支付；這個提成也可以后期抵扣拿貨款的（但是門店后期拿貨跟對應門店銷售額不相等，因為顧客除了用產品也有其他附帶服務），公司的意思是次月支付老師的提成要對應門店先算成本，產品后面陸續分1年左右拿完，成本我當月計提次月支付了，但是產品這一塊就沒法呈現了，請問怎么處理呢？
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供應商提供產品給我們，供應商每月會安排相關老師我們這銷售產品，當月老師的銷售額需要拿對應20%的提成走，次月支付;這個提成也可以后期抵扣拿貨款的(但是后期拿貨跟對應門店銷售額不相等，因為顧客除了用產品也有其他附帶服務)，公司的意思是次月支付老師的提成要對應門店先算成本，產品后面陸續分1年左右拿完，成本我當月計提次月支付了，但是產品這一塊就沒法呈現了，請問怎么處理呢?
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東晉貿易公司于2010年注冊成立，是國內一家大型百貨批發集團，產品銷往全國各地，公司年收入過百萬。本年度發生的部分交易事項如下：業務1：1月6日公司購進保溫杯200個，每個進價為50元，收到對方開具的增值稅專用發票，供貨方另外墊付運費100元（不計抵扣稅額，作銷售費用列支）。商品驗收入庫，款項當日以銀行轉賬支票付訖。業務2:公司于1月18日從小熊電器公司預訂電飯煲400個，單價為100元，貨款40000元，增值稅進項稅額為5200元按照訂貨合同規定，應先向供貨方預付貨款10000元，交貨后再補足余款。1月18日預付款通過銀行轉賬方式支付，三天后收到預訂的商品，公司驗收入庫后支付了余款。業務3：公司月3月1日從廣州白云日化公司購進洗衣粉30000千克，單價為2.5元，已通過銀行轉賬的方式支付。3月5日商品運到，實收商品共30100千克，溢余100千克，原因待查。隔日相關部門產原因發現，上述溢余中40千克屬于自然溢余，其余部分為供貨方多發，公司同意作購進處理，并通過銀行轉賬法師補付貨款，當日公司收到供貨方補來的增值稅發票。1）請分析計算業務1中的進項稅金額，并對購進保溫杯的
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東晉貿易公司于2010年注冊成立，是國內一家大型百貨批發集團，產品銷往全國各地，公司年收入過百萬。本年度發生的部分交易事項如下：業務1：1月6日公司購進保溫杯200個，每個進價為50元，收到對方開具的增值稅專用發票，供貨方另外墊付運費100元（不計抵扣稅額，作銷售費用列支）。商品驗收入庫，款項當日以銀行轉賬支票付訖。業務2:公司于1月18日從小熊電器公司預訂電飯煲400個，單價為100元，貨款40000元，增值稅進項稅額為5200元。按照訂貨合同規定，應先向供貨方預付貨款10000元，交貨后再補足余款。1月18日預付款通過銀行轉賬方式支付，三天后收到預訂的商品，公司驗收入庫后支付了余款。業務3：公司月3月1日從廣州白云日化公司購進洗衣粉30000千克，單價為2.5元，已通過銀行轉賬的方式支付。3月5日商品運到，實收商品共30100千克，溢余100千克，原因待查隔日相關部門產原因發現，上述溢余中40千克屬于自然溢余，其余部分為供貨方多發，公司同意作購進處理，并通過銀行轉賬法師補付貨款，當日公司收到供貨方補來的增值稅發票。請分析計算業務1中的進項稅金額，并對購進保溫杯的業務
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就是不知道怎么處理呢，所以問問老師意見，或者怎么處理較好
這個計入產成品就可以了 轉到庫存商品 先入庫
然后他那個銷售額就是正常的計入工資還是銷售費用呢。
這個銷售部的計入銷售費用
但是用產品抵貨款這個怎么進行賬務處理呢？
寫錯了，是提成抵貨款這個怎么進行賬務處理呢
開發票 借其他應付款 貸應收賬款
應該還有其他分錄嗎？這個應該還有其他步驟吧，老師可以幫忙回復的詳細一點嗎？針對這個寫的完整一點。
借應收賬款 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸庫存商品
老師昨天那個問題還是不懂，比如門店銷售業績A門店有1W、B門店2W、C門店3W，當月按老板要求必須計提30%業績提成給供應商：A門店3000元、B門店6000元、C門店9000元（老師的提成）算主營業務成本/應付賬款，老師的提成是直接抵扣后期貨款的，但是后面配給顧客的貨對應的金額跟老師的對應門店拿的提成不相等；就像A門店老師提成是3000元，后面拿貨可能是2000元、B門店老師提成是5000元，后面拿貨可能是4000元，而且這個貨是分一年左右才給顧客用完的，即使我算庫存商品也是直接要 結轉算成本的，那這個庫存商品就沒啥意義了，它體現不了這個產品的倉庫實際出入及存貨金額呀！
同學你好 你問的不是我吧
是的呀，就是昨天那個問題，就是那個提成抵貨款，不然我怎么追問呢？
同學你好 這個提成和貨款要一致的
老師我感覺你沒解答我的問題，或者你可以給我點建議，因為現在這個情況是已經發生了
那這個差額可以計入銷售費用 做視同銷售的