老師，（成品油行業）如果我們采購100噸，對方開票也是按照100噸開的發票，收到按照發票計入庫存商品（100噸），但是我們實際收到98噸，我們銷售也只能按照98噸銷售開票，剩余的2噸就會保留在庫存商品里面，庫存實際為0，但是賬面庫存商品還有2噸的貨物，這個要怎么做賬務處理呢？

老師，（成品油行業）如果我們采購100噸，對方開票也是按照100噸開的發票，收到按照發票計入庫存商品（100噸），但是我們實際收到98噸，我們銷售也只能按照98噸銷售開票，剩余的2噸就會保留在庫存商品里面，庫存實際為0，但是賬面庫存商品還有2噸的貨物，這個要怎么做賬務處理呢？

因為采購原材料，對方開給我們的進貨單是100元，我們倉庫是按照進貨單100元登記庫存統計表的，我們每月根據庫存統計表做賬增加庫存商品。 但是對方開票給我們，對方就要求在100的基礎上加上1塊的稅款，也就是說我們收到的發票和實際付款是101元。 這種進貨單和實際付款數不同的情況，該怎么做賬。

老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發票100噸了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們，但是我一把100噸發票做了抵扣，10月A公司把100噸發票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票，但是A公司在11月份才給我們開99的發票，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師

老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發票100噸了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們，但是我一把100噸發票做了抵扣，10月A公司把100噸發票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票，但是A公司在11月份才給我們開99的發票，然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師。