老師您好，我想咨詢一下稅務問題，我這個公司收到一個進項票，但是對方公司被列入虛假開票了，我們公司也是風險納稅人了，但是票據我們并沒有抵扣，應該怎么去處理？稅管員說的把進項票轉出，我們都沒抵扣怎么轉出？ 麻煩老師解答一下？謝謝
你跟你稅務局那邊直接說就可以的，發票沒有抵扣，當時分錄怎么做的？
-
Q
請問公司收到一張18萬材料發票，對方是虛開發票，我們款已經付了14萬，進項抵扣了，對方被稅務稽查，我公司已經做了進項轉出了。但是這個14萬我公司怎么處理呢，追不回來了，我做到營業外支出了，可以稅前抵扣嗎？
-
Q
老師好！請問我公司5月份有一張進項稅為1萬多的專票已抵扣，現接到稅務局通知開票方為問題企業，進項稅要轉出，專管員說有可能后期開票方補了稅款后我們可以抵扣，那我們現在怎么做賬？謝謝！
-
Q
老師好，我們公司是一般納稅人，但是這兩年公司都沒有收入，取得的增值稅專用發票都沒抵扣，直接進了費用，也沒在平臺認證。我想咨詢一下，如果不認證會有風險嗎？不抵扣也必須認證嗎？抵扣聯是單獨存放，還是跟發票聯一起走賬？謝謝
-
Q
老師您好，我想咨詢一下稅務問題，我這個公司收到一個進項票，但是對方公司被列入虛假開票了，我們公司也是風險納稅人了，但是票據我們并沒有抵扣，應該怎么去處理？稅管員說的把進項票轉出，我們都沒抵扣怎么轉出？ 麻煩老師解答一下？謝謝
-
Q
老師我想咨詢一個問題 例：我們公司收到專票金額180萬（不含稅） 稅金20萬，我們開出去的專票金額是160萬（不含稅） 稅金16萬，但是我們老板想交1萬的稅金 ，所以我們進項稅抵扣的是15萬，還有5萬的進項稅。老師我想問兩個問題 問題1：我們還有5萬的進項稅沒有抵扣，這沒有抵扣的進項稅計入什么科目。2、那剩下的成本又計入什么科目。麻煩老師幫我寫一下分錄，謝謝
熱門問答 更多>
-
個體工商戶，核定征收的一個月不超3萬，超了會收多少稅
-
為啥發出成本低利潤就高，能舉例子嗎
-
老師，公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
-
圖片一提示的那句話啥意思啊，
-
老師你好，賬務交接，需要交接什么內容啊
-
電影公司，收到300萬，合同是投資和宣傳費用，還需要給他們開發票，這個怎么做賬和開發票呢
-
請教一下，貨物的征稅率是9%，退稅率也是9%，進項發票開了13%，只能退9%嗎？認證需要怎么操作？
-
材料入庫溫控器1997個，排水管1997個。生產領用排水管1500個，溫控器1500個，生產車間耗用排水管10個，期初排水管100個，溫控器200個，期初材料成本差異借方余額4000，發出材料怎么核算？
-
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅？
-
老師你好，賬務交接，個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
企業所得稅抵扣了嗎？
都沒有抵扣，上一年的發票，我這邊沒有用
你好，直接沒有做賬務處理，是這個意思嗎？
是噠，你看這個應該怎么處理？對方還把票丟了
假如說做賬了認證抵扣了，我應該怎么處理？
Na，那你直接跟你稅務局那邊說就行，這個發票沒有做賬務處理，然后也沒有抵扣，你稅務局那邊會要求你們寫一個說明的。
認證抵扣了，需要做進項轉出，借應付賬款， 貸以前年度損益調整 應交稅費，應交增值稅，進項轉出， 然后補稅。
好的，我去再具體了解一下情況，等下再來問您，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。