老師 早上好 我做賬財務軟件的固定資產模塊是自動計提折舊的 里面的余額表和 總賬的余額表對不上 請問是什么原因
如果確認沒有做錯 這個直接對不上是正常的
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老師您好，請問下科目余額表是直接從系統中導出的未做修改，資產負債表的固定資產我是填的原值－累計折舊后的凈額，現在資產負債表上的資產總計和科目余額表上的借方金額就有差異，剛好差的是累計折舊。請問我錯在哪里？應該怎么填？謝謝
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老師，固定資產出售，在用友軟件中固定資產模塊做資產減少，現在對賬發現固定資產賬套和賬務賬套累計折舊差額就是這個固定資產清理的數，這是什么原因呢？
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老師 早上好 我做賬財務軟件的固定資產模塊是自動計提折舊的 里面的余額表和 總賬的余額表對不上 請問是什么原因
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老師您好！請問財務軟件上的固定資產原值和會計自己做的折舊表上的原值不一樣，還是以前好幾年就對不上的，該怎么調成一樣呢？
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老師，我的固定資產原價和累計折舊，都可以和報表對上，但是固定資產賬面價值和系統上的對不上是什么原因
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為啥 老師麻煩細講
一個科目一個科目的對一下,先對一級科目,看看原因是什么 。找到具體科目不一樣的,再看他的明細科目。科目余額表和總賬是各自平了就可以
就比如管理費用-折舊 相對應就看折舊表管理部門的折舊金額對嗎
同學你好 對的 是這樣的
但是折舊有一年多了 之前沒注意這個問題
同學你好 核對明細就可以了
我的意思是時間太久了 會不會不好對
同學你好 都有明細不是嗎