Q
老師 我開了個發票給客戶 跨月發現開錯了 已認證了 我沖紅重新開 需要叫客戶寄回原票嗎？
2022-08-26 11:25
2022-08-26 11:27
不需要寄回原來的發票。
相關問題討論
不需要寄回原來的發票。
2022-08-26
你好這個不需要，之前藍字退對方，紅字也不需要給你們
2021-06-17
你好，紅沖的原件不需要退回的哈。
2022-11-22
購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【直接開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
2021-11-30
是的，需要把紅沖的發票和新開的藍字發票給對方做賬
2022-11-17
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客戶發票已認證，現在跨月紅沖了，紅沖的原件需要退回給開票方嗎？
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好的 謝謝您老師
不客氣不客氣祝您恭不客氣，祝您工作愉快。
老師 我開的負數的發票是也要給客戶
負數發票是不是也要客戶的
是的，負數發票也要給對方。
好的 謝謝老師
不客氣，祝您周末愉快。
老師 負數發票購買方信息可以只寫公司名和稅號嗎
你好，發票的項目要填寫齊全的。
按照原來發票信息填寫。
哦 因為客戶給我的紅字信息沒有跳出來地址電話和開戶行信息 我可以自己補上是吧
原來發票上填寫了，現在就填寫上。