對接外賬，之前代理記賬公司直接把采購貨款計入主營業務成本和研發支出，我可以讓他們調到存貨嗎，后期公司要開始存貨管理
你好，實際這些沒有銷售出去的話，可以調整的，這些必須調整，他多結轉了。
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老師，有個問題要咨詢下你，做的外賬會計中有沒有做電商行業的？我內賬的銷售收入，先掛：借：應收賬款，貸：主營業務收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應收賬款，提現到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應收賬款，回貨款提現到對公賬戶，借：銀行存款，貸：應收賬款，支付寶流水賬單沒有導過，后臺扣的傭金服務費，直接做現金支出，沒有通過其他貨幣資金可以嗎？我們內賬刷單那些也掛了往來，我是直接借：應收賬款90，銷售費用（傭金，服務費等）10.貸：主營業務收入，借：銀行存款90，貸：應收賬款90，后臺傭金，服務費我直接對沖收入了
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老師，我們都是設備安裝項目的多，經常訂貨都是廠家直接發貨到項目地，我們也沒有經過公司入庫存再出庫，這是可以的嘛？收到發票，我們都是記：借：庫存商品 待認證進項稅額 貸：應付賬款 。后面結轉成本了，就是借：主營業務成本 貸：庫存商品 這樣做賬可以的嗎？
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對接外賬，之前代理記賬公司直接把采購貨款計入主營業務成本和研發支出，我可以讓他們調到存貨嗎，后期公司要開始存貨管理
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老師，我想問下，就是說我內賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西，我們開發貨單一萬，其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上，但是發貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發貨這筆錢是借：應收賬款10000 貸主營業務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借：營業外支出3000貸庫存現金3000.這對嗎？（這單據就是寫著借賬戶過款3000）
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老師，請問我公司做電商，都是一鍵代發，沒有庫存，平時線下買賣貨物也是公司買了以后直接發貨給購貨方，所以也沒有庫存和入庫出庫單等，都是買入時賣家給我們開一張票，賣出時對方給我們開一張成本發票，沒有其他什么票據，我們這樣入賬可以嗎。另外我們做會計分錄結算成本時能不能直接 借：主營業務成本 貸：銀行存款，沒設置庫存商品、原材料等科目
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
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非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
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老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
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老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
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老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
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就是一下要調80多萬，怕后期審計不通過
這樣需要什么材料證明嗎
你好，你們對應的收入怎么做的？有銷售數量嗎？a
有銷售量，但是一個月就20萬左右
存貨是從去年到現在所有買的物料和自己生產的商品
你好，銷售數量有嗎？你自己做一個成本核算，購買的單價乘以銷售數量，多余的那一部分不就是多結轉的成本？
之前沒有做過庫存管理，也沒成本核算
想著8月開始做的
但是代理記賬那邊一直沒做過，導致我這邊期初和實際一直對不上
你現在坐上就可以啦。
那存貨直接從成本里面調進來可以吧，審計會說什么嗎
好，對的，是的，你做正確的不會說什么的，你要是不正確的話，人家才給你出審計意見
好的，那8月初要先附個盤點庫存表吧
你好，這個有沒有都可以的。
做的也不是盤虧盤盈的。
好的，謝謝老師啦
不用客氣，工作愉快。