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上月預開發票,把收入和成本結轉了,現在要重回的分錄可以這樣寫嗎?借:主營業務收入88495.58:貸:主營業務成本88326.4

2022-08-22 14:28
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齊紅老師

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2022-08-22 14:28

同學你好 原分錄負數紅沖就可以

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快賬用戶4301 追問 2022-08-22 14:30

:借:主營業務成本-88326.4;貸:主營業務收入-88495.58:

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齊紅老師 解答 2022-08-22 14:36

同學你好 不是這樣沖減的哦

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快賬用戶4301 追問 2022-08-22 14:40

我是預開發票的,反映了收入和成本,實際收入還沒有發生,如果不是這樣,要怎么做

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齊紅老師 解答 2022-08-22 14:50

同學你好 原分錄負數紅沖 你之前分錄咋做的呢

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快賬用戶4301 追問 2022-08-22 14:54

之前的分錄還是要的,我做的是借:應收帳款:100000;貸:主營業務收入88495.58;應交稅費11504.42,然后結轉了成本

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齊紅老師 解答 2022-08-22 15:01

同學你好 對的 直接結轉就可以了

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同學你好 原分錄負數紅沖就可以
2022-08-22
不是工程結算結轉到主營業務收入,是根據完工進度,你們開發票就是按完工進度開?
2021-03-26
您好,這個是可以的,可以
2023-10-07
你好? 銷售的數量 *存貨單位? ? ?我可以開出一戶發票 轉戶手續收入可以嗎? 這是什么意思?
2023-01-11
5 月的憑證錄入錯誤,導致增值稅收入比利潤表上營業收入多了一筆數據,這種情況下需要進行更正。 7 月更正分錄時,應做如下調整: 借:主營業務成本(紅字) 貸:主營業務收入(紅字)
2024-07-19
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