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您好老師,請問這個寫匯算清繳尚未完成是什么意思,是否影響當(dāng)期,為什么,求解謝謝老師

您好老師,請問這個寫匯算清繳尚未完成是什么意思,是否影響當(dāng)期,為什么,求解謝謝老師
2022-08-16 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 16:15

尊敬的學(xué)員你好! 匯算清繳尚未完成的意思是,2018年的企業(yè)所得稅還沒有申報繳納的意思,在此之前是可以調(diào)整所得稅的。

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快賬用戶7967 追問 2022-08-16 16:17

但是答案并沒有調(diào),

但是答案并沒有調(diào),
但是答案并沒有調(diào),
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齊紅老師 解答 2022-08-16 16:20

發(fā)生于匯算清繳前,是可以調(diào)整應(yīng)交所得稅科目的。但壞賬準(zhǔn)備是企業(yè)自己(你可以理解為自導(dǎo)自演)對賬面估值的判斷,稅法是不認(rèn)的,所以沒有調(diào)應(yīng)交所得稅。

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快賬用戶7967 追問 2022-08-16 16:22

您好老師,我不太理解什么時候調(diào)當(dāng)前什么時候調(diào)遞延,這里有這個圖片,是學(xué)堂匯總的,我能不能按照這個匯總應(yīng)試,求解謝謝老師

您好老師,我不太理解什么時候調(diào)當(dāng)前什么時候調(diào)遞延,這里有這個圖片,是學(xué)堂匯總的,我能不能按照這個匯總應(yīng)試,求解謝謝老師
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齊紅老師 解答 2022-08-16 16:23

稍等一下我看一看

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齊紅老師 解答 2022-08-16 16:25

這個匯總是正確的,按照這個記憶應(yīng)該問題不大

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齊紅老師 解答 2022-08-16 16:25

答疑結(jié)束還請給個五星好評哦 謝謝^_^比心

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尊敬的學(xué)員你好! 匯算清繳尚未完成的意思是,2018年的企業(yè)所得稅還沒有申報繳納的意思,在此之前是可以調(diào)整所得稅的。
2022-08-16
您好,對于企業(yè)所得稅沒影響,對應(yīng)財務(wù)報表有影響
2022-08-17
好,這個是你們享受的紅 增量留底退稅,小型微利企業(yè)減免。
2023-02-28
影響你企業(yè)受信用等級 一般很少有罰款的。
2024-05-27
這個是預(yù)收款,而不是結(jié)算工程款
2022-06-04
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