老師你好，我們公司辦事處租金有些半年付款，有些季度付款，那預(yù)付的租金，在資產(chǎn)負(fù)債表上歸集哪個(gè)項(xiàng)目呀？

老師，我才入職一家公司，這家公司現(xiàn)在要審計(jì)，審計(jì)要審到今年上半年。報(bào)表上的預(yù)付賬款金額過(guò)大。說(shuō)是要清理一下預(yù)付賬款。但是目前為止，我手上只有2019-2022年6月30日的明細(xì)賬電子版。請(qǐng)問(wèn)，我通過(guò)明細(xì)賬，怎么查詢每一家欠發(fā)票的情況？我感覺(jué)明細(xì)賬，預(yù)付賬款的項(xiàng)目過(guò)多，我這邊也不好查是哪些家，我們這邊提前付了款，但是還沒(méi)收到發(fā)票的。

你好，老師，一個(gè)公司9月份剛成立，現(xiàn)在申報(bào)三季度稅的時(shí)候，客戶想做上一個(gè)人的工資3000元，請(qǐng)問(wèn)，三季度報(bào)表 貸：應(yīng)付職工薪酬 3000 那借方是什么，怎么將資產(chǎn)負(fù)債表平起來(lái) 如果用借：庫(kù)存現(xiàn)金 那么就有個(gè)其他應(yīng)付款 還是平不起來(lái)

老師您好，公司6月份預(yù)付23年8月至24年1月半年的房租75萬(wàn)，押金12.5萬(wàn)，因?yàn)槟壳拔覀児镜馁~在代理記賬公司，我根據(jù)從稅務(wù)局報(bào)稅導(dǎo)出的季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，發(fā)現(xiàn)代賬會(huì)計(jì)把租金轉(zhuǎn)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，而且分?jǐn)偟臅r(shí)候計(jì)入了管理費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)這樣操作是正確的嗎？而且12.5萬(wàn)押金沒(méi)做賬，但銀行已經(jīng)付款了。

老師你好，我們公司房租租賃按新準(zhǔn)則，確認(rèn)租賃負(fù)債的時(shí)候，開(kāi)的發(fā)票是紙質(zhì)專用發(fā)票（開(kāi)好幾張），現(xiàn)在開(kāi)電子專用發(fā)票（看一張），兩個(gè)發(fā)票的未稅金額（租賃付款額）有點(diǎn)差異（就是最開(kāi)始賬上確認(rèn)租賃負(fù)債的租賃付款額用的紙質(zhì)發(fā)票的未稅金額，現(xiàn)在實(shí)際的未稅金額（實(shí)際每個(gè)月付款沖減數(shù)）和確認(rèn)的不一致，那這個(gè)差異怎么調(diào)賬呀？