老師，應交稅費應交個人所得稅期末會有余額嗎
可以有余額的，因為是先預提后申報
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老師您好，應交稅費-應交個人所得稅，期末有貸方余額是嗎？
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老師，請問一下應交稅費—應交個人所得稅期末應該不應該有余額呢？，謝謝
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老師，應交稅費-代繳個人所得稅期末會有 余額嗎？
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老師，應交稅費應交個人所得稅期末會有余額嗎
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@ 郭老師，追問次數用完，月末應交稅費應交個人所得稅科目有余額嗎
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年底也是有余額的嗎？
還有其他應收-社保，年底會有余額嗎
是的，會有余額的呀
為什么呢
需要調為0嗎
你調它干嘛呢？不是所有的科目都要調整為0呀，資產負債類科目有余額很正常呀
繳納的社保跟發工資扣除的個人部分的社保不一樣也不需要調嗎
還有計提的個稅跟實際扣除的個稅不一樣也不需要調過來嗎
有差錯可以調整呀。
正常不是其他應收-社保和應交個稅年底不是應該沒有余額嗎？老師可以這么理解嗎
都是本月計提下月申報怎么會沒有余額呢？
那也只是又當月計提的余額啊，正常 不會超過當月計提的余額哇
是啊，正常 不會超過當月計提的余額
但是，我現在公司的賬，這兩個都超過了計提的金額，那我需要調整嗎？還是年底一次性調整呀，
你可以年底一次性調整
好的，老師導致這部分又差額的原因是，計提的時候按照社保局導出來的明細計提的，但是發放工資的時候沒有發放那么多人的工資，實際是又在公司掛靠的社保，那這個調整時應該怎么寫分錄啊
少計提就補提，多計提了就原分錄沖減
怎么寫分錄
你原來怎么計提的就怎么沖減呀，看看原分錄就知道了
呃呃呃呃呃，沒有多計提啊，只是員工部分少扣了啊
少扣，那你補扣就是了呀