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您好老師,保存不上,請問哪里填寫錯誤,求解謝謝老師

您好老師,保存不上,請問哪里填寫錯誤,求解謝謝老師
2022-08-07 08:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-07 08:41

主表的收入要和附表一收入保持一致

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快賬用戶5245 追問 2022-08-07 08:46

您好老師,302624.78是銷售貨物稅率13,96303.77是服務稅率6,這個數據不是我填寫的,系統自動帶出來的,我在回到第一張表,我填貨物和勞務合計金額,系統提醒不對,填貨物就可以保存了,能對嗎?

您好老師,302624.78是銷售貨物稅率13,96303.77是服務稅率6,這個數據不是我填寫的,系統自動帶出來的,我在回到第一張表,我填貨物和勞務合計金額,系統提醒不對,填貨物就可以保存了,能對嗎?
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快賬用戶5245 追問 2022-08-07 08:47

我的意思是這種可以保存,也可以申報,第一張就不行

我的意思是這種可以保存,也可以申報,第一張就不行
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齊紅老師 解答 2022-08-07 08:48

那你就填寫貨物,因為是按照你們開票金額在主表顯示交稅的

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快賬用戶5245 追問 2022-08-07 08:49

您好老師,我這樣也不行,左邊出現4.6就是提醒不行,

您好老師,我這樣也不行,左邊出現4.6就是提醒不行,
您好老師,我這樣也不行,左邊出現4.6就是提醒不行,
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快賬用戶5245 追問 2022-08-07 08:51

您好老師,您的意思是按提醒的來,否則報不了,沒有辦法是不是?我看了稅對

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齊紅老師 解答 2022-08-07 08:52

你看下你附表一1.3,5列的填寫情況,要與總數保持一致

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快賬用戶5245 追問 2022-08-07 08:55

表是這樣的,老師

表是這樣的,老師
表是這樣的,老師
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快賬用戶5245 追問 2022-08-07 08:57

就是不讓我填6的稅率的銷售收入,我提前說一聲,6的稅率是7月份剛填的稅費種,之前沒有沒有開過,之前開過13和9,

就是不讓我填6的稅率的銷售收入,我提前說一聲,6的稅率是7月份剛填的稅費種,之前沒有沒有開過,之前開過13和9,
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齊紅老師 解答 2022-08-07 09:01

那你去稅務大廳申報,同學

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2022-08-07
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