Q
老師好，不得免征和抵扣稅額抵減額轉入進項稅額，怎樣做會計分錄，不得免征和抵扣稅額抵減額是正數，進項稅額轉出是正數還是負數，如不得免征和抵扣稅額抵減額是負數，進項轉出金額是正數還是負數
2022-08-03 09:41
2022-08-03 09:42
你好；??不得免征和抵扣稅額抵減額之前那你做的什么科目； 你們業務是什么? ?
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你好；??不得免征和抵扣稅額抵減額之前那你做的什么科目； 你們業務是什么? ?
2022-08-03
你好！是的，也要繳納所得稅的。
2022-08-12
同學你好
存在于進料加工復出口的
2021-01-04
借管理費用，應交稅費_應交增值稅 進項 貸銀行
轉出時 借管理費用 貸應交稅費_應交增值稅 進項稅轉出
2021-10-09
同學你好
1.對的
2.是購進法
3.對的
2021-01-07
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Q
你好，免抵退稅不得免征和抵扣稅額25欄是不是征退差，征退差是不是對應附表二第18欄免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額
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不得免征和抵扣稅額抵減額和免抵退稅額抵減額是不是只存在于進料加工復出口
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Q
老師好，不得免征和抵扣稅額抵減額轉入進項稅額，怎樣做會計分錄，不得免征和抵扣稅額抵減額是正數，進項稅額轉出是正數還是負數，如不得免征和抵扣稅額抵減額是負數，進項轉出金額是正數還是負數
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Q
已抵扣發票沖紅了進項稅做負數還是進項稅額轉出呢
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Q
老師好，稅局要求不得免征和抵扣稅額抵減額進項負數轉出，按正常做會計分錄，沖減主營業務成本，因公司近幾年都是無收入狀態，導致有盈利，征退稅率不一致導致，這樣也要繳納所得稅嗎
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按正常當時是做了，借：主營業務成本 貸：應交稅費-進項稅額轉出
2022年第9號公告
?你好；? ?你這個是 因為你之前認證了。 現在不允許你認證； 你要轉出是嗎? ?
稅局要求做進項負數轉出，變成期末留抵
?你好 ；? ? ? 那你留底了進項稅； 是否會退稅出來 ； 你們進項稅負數轉出 ； 你轉出應該是正數金額的？ 不然你這樣 會造成你留底進項稅多的? ?
是好久之前留下的，不退稅
?你好； 不退稅； 你這樣會造成留底進項稅 增加的 ；? 因為你進項稅轉出 金額是負數； 那么你? ?的未交增值稅借方有金額的； 造成留底； 你 這樣后面無法處理后面的? 借方余額 的； 稅務局要求你怎么做的? ?