老師，我這邊是商超企業，用金蝶EAS系統，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？

老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

老師，我想問下，我們是工業制造行業，之前貨到發票未到，就按合同暫估入的賬，相應的憑證附件為訂購合同，供應商銷貨清單，我方入庫單。現在發票到了，要把暫估沖了，重新入賬，可我發現附件只有一張發票，還有沒得相應附件

老師好，我采購暫估入庫按采購單和供應商的送貨單做憑證做得賬，下個月收到發票就把發票和合同放在一起做附件，就沒有采購入庫單了，這樣可以嗎？