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演示賬套

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢

2022-07-11 11:30

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-11 11:30

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2022-07-11

你好 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

2020-11-11

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提 1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

2022-12-23

?你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?

2022-09-23

同學(xué)你好，比如進(jìn)項(xiàng)120，銷項(xiàng)100 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)在下期繼續(xù)抵扣

2022-04-14

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