老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營(yíng)業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎

麻煩問(wèn)下上年度多計(jì)提的折舊如何處理？

老師。1月繳納的24年4季度企業(yè)所得稅，有滯納金，企業(yè)所得計(jì)提怎么做？在哪個(gè)月份做？還有滯納金

老師這個(gè)表格里面c12.27怎么算出來(lái)的

老師，我們成立一個(gè)子公司，也是小規(guī)模，但是沒(méi)有業(yè)務(wù)，也沒(méi)有建賬，申報(bào)所得稅，季末資產(chǎn)總額，營(yíng)業(yè)收入和成本怎么填寫呀

老師，想問(wèn)下進(jìn)一批貨，貨款金額是34960元，實(shí)際開(kāi)票金額24472元，10488元是工廠返款到固定帳戶，我們把它記到預(yù)付帳款。記憑證是借：預(yù)付帳款10488元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10488元；借：庫(kù)存商品21656.64，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2815.36，貸：預(yù)付帳款24472。這樣對(duì)嗎？

老師好，這三種模式啥區(qū)別？

5.第 5 列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定計(jì)算的發(fā)生損失時(shí)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，含損失資產(chǎn)涉及的不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。是填寫資產(chǎn)原值減去折舊后的數(shù)嗎？

老師 這個(gè)題不選d是不是因?yàn)樗遣徽髻Y源稅而不是免征

老師，定期定額個(gè)體戶怎么申報(bào)