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演示賬套

老師，為什么無形資產(chǎn)入賬價(jià)值要直接扣掉進(jìn)項(xiàng)稅，固定資產(chǎn)入賬價(jià)值進(jìn)項(xiàng)稅不管，兩者不都是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的嗎

2022-06-21 21:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-21 21:33

同學(xué)你好，這兩道題目都沒有任何問題啊，他們都是一般納稅人，不含進(jìn)項(xiàng)稅。第二題的2014，它是含進(jìn)項(xiàng)稅的，你要拿2014先把114萬的進(jìn)項(xiàng)稅額減掉再加上90萬。

2022-06-21

你好同學(xué)，2104-114=1990，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的借:無形資產(chǎn)1990 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅114 貸:銀行存款2014

2022-06-21

因?yàn)橐训挚鄣墓潭ㄙY產(chǎn)，其殘值是不含稅的，所以之后變成不得抵扣要算進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話直接用殘值就行不得抵扣的固定資產(chǎn)，此時(shí)的殘值是含稅的，現(xiàn)在變成可抵扣的話要對(duì)殘值先做價(jià)稅分離再乘以適用稅率才行

2020-09-01

同學(xué)你好 1；已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算方法用殘值——當(dāng)初做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，因?yàn)樵岛驼叟f都是不含稅的 2；不得抵扣的可以抵扣了要用殘值除以1%2B適用稅率呢——）——當(dāng)初沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，原值和折舊額是含稅的，所以要做價(jià)稅分離；

2020-08-31

您好借：固定資產(chǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸；實(shí)收資本應(yīng)該計(jì)入實(shí)收資本

2021-03-17

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