因為2018年認證的有兩張進項發(fā)票是變?yōu)橐话慵{稅人之前收到的發(fā)票，不能抵扣，所以要做轉出，但是以前申報使用的申報軟件，沒要電子稅務局，所以現(xiàn)在在電子稅務局更正不了18年2月份的報表

這種情況要在哪里做轉出呢

?你好 ；? ? ? ? ? 你現(xiàn)在做轉出分錄 。比如你5月里面賬務 處理做轉出 ； 6月里面 報轉出申報? ?

意思就是我可以在六月份的申報表里面做轉出了嘛，填的也是附表2嗎

你好； 是的。? ?前提是涉及損益的；? 跨年了走借方以前年度損益調整科目處理的? ?

老師可以給一下具體的賬務處理的會計分錄嗎

?你好；? 之前分錄發(fā)給我看看 ； 還有你啥準則； 我判斷? ??

我現(xiàn)在沒在辦公室了，照不了分錄，可以先在電子稅務局做轉出之后再去做分錄嘛，是小企業(yè)會計準則

你好 ；? 是的。? ?先做分錄在? 次月轉出? ?

好的，謝謝