需要我給對方開票增值稅專用發票嗎？這個要按照多少的金額開？如果按照12萬開的話，專票和二手車交易市場開出來的二手車交易發票是對應不上的。

對方是企業，問你要發票的話可以開。

機動車某某汽車 按照12萬開 沒關系

對方是企業，當時不知道情況，直接按照2萬入賬，做了未開票收入，也申報了增值稅，現在要是開票的話，還能改嗎？還是直接再補開一個10萬的專票，如果開12萬專票的話，需要把前面申報的未開票收入沖回還是怎么操作？

去更正申報你的增值稅。

是在4月份申報的，如果本月給對方開票12萬，需要把4月份的增值稅申報表更正嗎？是把4月底增值稅申報表更正，把無票收入部分2萬更正成為0，本月正常開專票12萬，然后本月正常申報增值稅。您看下我這么理解對嗎？

你好，不用打紅沖之前的無票收入，然后再做發票的就可以。

是本月開12萬的發票，把這個發票的收入加到4月份申報表中嗎？

或者我本月給對方開票開10萬的差額，然后在6月申報納稅的時候正常申報，這樣可以嗎？

本月開的下個月申報的

是的，我說的意思是6月份開票差額10萬，在7月份申報6月增值稅的時候，正常申報這個10萬的，這樣可以嗎？

你好，未開具發票一欄填寫-2萬 正數發票開具的發票里面填寫12萬

這樣填負數會對企業有影響嗎？

你好，系統有些地方會形成異常，清卡的時候沒法清卡，得去稅務局。

好的 非常感謝，郭老師辛苦您了