不好意思，說(shuō)錯(cuò)了，公司把全部的水電費(fèi)和房租一起給房東了，然后水電費(fèi)再?gòu)墓べY里面扣，這個(gè)分錄怎么做？

你好，房租是單位負(fù)擔(dān)的意思？

是的，單位提供住宿，然后付給房東通過(guò)其他應(yīng)收款的，那么做分錄

你好 水電費(fèi)部分 公司先把全部的水電費(fèi)付給房東，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目 產(chǎn)生的水電費(fèi)再?gòu)墓べY里面扣出來(lái)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸 ：其他應(yīng)收款 房租 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目??

那我付給房東的租金還是沒(méi)有在其他應(yīng)付里面提現(xiàn)出來(lái)呀

你好，付給房東的租金，直接計(jì)入費(fèi)用就是了 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：銀行存款等科目?? 這個(gè)不需要通過(guò)??其他應(yīng)付款? 體現(xiàn)啊

但是至少本來(lái)就是通過(guò)其他應(yīng)付款了，借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我收到發(fā)票了要怎么做才能把這個(gè)賬給平了

你好，是先收到了房租發(fā)票，之后才支付房租款項(xiàng)嗎?

先付給房東房租和水電費(fèi)了，房東才開(kāi)發(fā)票

你好，既然是先付的，那就沒(méi)有? 其他應(yīng)付款? 啊?

我們都是通過(guò)其他應(yīng)付款核算的，現(xiàn)在要怎么做這個(gè)賬才平

你好 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) ， ????貸：其他應(yīng)付款 整個(gè)過(guò)程下來(lái)，其他應(yīng)付款已經(jīng)結(jié)平了啊

那還有我們要收回為員工支付的水電費(fèi)部分尼？沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，

其他應(yīng)收款沒(méi)體現(xiàn)呀

你好 公司先把全部的水電費(fèi)付給房東，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目 產(chǎn)生的水電費(fèi)再?gòu)墓べY里面扣出來(lái)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸 ：其他應(yīng)收款 我們要收回為員工支付的水電費(fèi)部分，這部分通過(guò)? 其他應(yīng)收款? 核算啊

那我可不可以這樣做 收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用_房租 10 其他應(yīng)收款_水電費(fèi) 2 貸:應(yīng)付職工薪酬_房租 10 其他應(yīng)付款_水電費(fèi)2 支付給房東時(shí): 借:其他應(yīng)付款_水電費(fèi) 2萬(wàn) 應(yīng)付職工薪酬_房租 10萬(wàn) 貸:銀行存款 12萬(wàn) 從員工工資里面扣時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款 10萬(wàn) 可不可以這樣做？

你好，最后一個(gè)分錄的金額應(yīng)當(dāng)是2，而不是10啊

是的，寫(xiě)錯(cuò)數(shù)字了，最后分錄把10改為2這樣賬行不行，能不能平？