第一個(gè)問題是為什么不是遞延所得稅，第二個(gè)問題，為什么銷售費(fèi)用80不減去在計(jì)算所得稅
問題1：因?yàn)轭}目中說了稅法與會(huì)計(jì)的處理一致，因此不存在暫時(shí)性差異，也就無遞延 問題2：80的銷售費(fèi)用，公司已經(jīng)正常做所得稅處理了，所以不用再去調(diào)整，題目問的是因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)導(dǎo)致錯(cuò)誤的分錄需要你去調(diào)整的。
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第一題，計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)，為什么不考慮遞延
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資料3的兩次壞賬準(zhǔn)備在納稅所得額上為什么只調(diào)整100 第二個(gè)問題是在調(diào)整遞延的問題上為什么300*25%得出的是遞延所得稅資產(chǎn)的余額？不應(yīng)該是發(fā)生額嗎？
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第一個(gè)問題是為什么不是遞延所得稅，第二個(gè)問題，為什么銷售費(fèi)用80不減去在計(jì)算所得稅
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所得稅費(fèi)用到底是加遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債？第一個(gè)題目寫的是差額遞延所得稅負(fù)債應(yīng)交所得稅減去遞延所得稅負(fù)債。第二個(gè)題目里遞延所得稅資產(chǎn)答案寫的也是應(yīng)交所得稅減去遞延所得稅資產(chǎn)
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這題第三個(gè)問為什么所得稅費(fèi)用不是應(yīng)稅所得額+遞負(fù)—遞資
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老師請(qǐng)問下，如果這個(gè)月沒有留抵，繳納增值稅，同時(shí)也要申報(bào)退稅，這種沒有稅可退，那后續(xù)要怎么操作？麻煩知道的老師回答下感謝
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老師，銷售費(fèi)用本不應(yīng)該計(jì)提，所以沖回去，應(yīng)補(bǔ)80*25%的所得稅啊
哎呀，我光看分錄了。 其實(shí)你說的有道理，只是從出題老師的本意去順，它主要是考你那個(gè)維修費(fèi)部分不能確認(rèn)收入，然后沖減這部分的所得稅。
感覺，你要是增加這筆調(diào)所得稅的分錄，也不能算你錯(cuò)，但是考試的時(shí)候你要分開寫分錄啊，
嗯吶，老師， 我是這么覺得，只不過答案沒有那一筆分錄，我不知道正確應(yīng)該是啥
你做了不算你做的錯(cuò)，放心哈。但是記得考試的時(shí)候兩個(gè)調(diào)所得稅的分錄分開寫