21年的員工宿舍，一直不提供發票的，當時入到其他應收款，現在做匯算清繳怎么處理呢

你好，（一直不提供發票的，當時入到其他應收款）既然沒有計入損益，也就不需要調整啊?

掛往來，那現在匯算清繳怎么做呢，消掉這些往來呢

你好，是確定無法取得發票嗎？?

借：利潤分配未分配利潤，貸：其他應收款？

是的，對方不會提供發票的

你好，是確定無法取得發票嗎？? 能給個正面回復嗎?

確定無發票，老師

你好，確定無法取得發票，就是這樣處理 借：利潤分配未分配利潤，貸：其他應收款

小企業會計準則，也可以這么做分錄嗎

你好，小企業會計準則，跨年損益事項，就是這樣做分錄啊

這一筆分錄是做在今年5月份，調的是未分配利潤，所以年報要改嗎，21年匯算清繳調增嗎，怎么改呢 老師

你好，需要更改年報，把無票的費用做納稅調增處理?

年報更改哪張表哪個數據，納稅調增填哪張表啊老師