您好老師，我要把應收應付重分類，預收預付科目一直沒有發生額，我取的是，科目余額表的本期借方和貸方的累計發生額。這個對嗎
可以的，可以這么做的。
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老師，年中用另外一個財務軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數，比如資產類的預付賬款，這個是怎么回事呢？資產類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額（上期的期末余額），損益類的錄入本年累計本年累計發生額、期初余額（上期的期末余額）對吧？
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老師好，小企業會計準則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發生額借貸方，本年累計發生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細，我該怎么合并？最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
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您好老師，我要把應收應付重分類，預收預付科目一直沒有發生額，我取的是，科目余額表的本期借方和貸方的累計發生額。這個對嗎
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老師好，重分類后的報表，應收賬款余額=應收借方+預收借方，是這兩個科目的發生額相加還是余額相加
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科目余額表是重分類的 麻煩老師仔細說一下 應收應付預收預付 借貸方怎么表示的 現在有點混亂 比如應收的借方是應收 貸方是什么
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但是你的，如果你應收賬款在貸方有明細余額的話，他會給你重分類到預收賬款。
邏輯關系是對的是嗎，可是我這樣重分類后，報表不平
你好，你把你應收賬款提取的數據寫一下。
您好老師，這是報表的重分類后的，但是余額表是這樣的
看不出你的明細余額來，你第二個表格應該發明細。
老師，我忘記刪公司名稱了，那個圖片您可以幫我刪掉嗎？或者馬賽克，我怕公開不好
可以的，可以把圖片給你刪除。
老師我找不到明細賬，都取的哪些數，您幫我把圖片刪了沒
我還沒有給你刪除，因為我還沒有給你核對數據
科目余額表你有嗎？科目余額表里面有明細。
謝謝老師，您提醒了我，應收應付科目余額的明細，借方和貸方，找到了數據，謝謝老師，現在可以刪圖片了
好的
馬上給你刪除掉