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請問老師,發現2020年一張汽車租賃專票系統能查到沒認證,當時沒收到對方的發票,對方現在要錢,說是他們復印那張專票后蓋發票章給我們做賬并認證,這樣操作合理嗎?

2022-05-23 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 11:20

你好,可以的,發票丟失了,得去稅務局報備發票丟失,然后給你提供復印件。

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快賬用戶6083 追問 2022-05-23 11:59

我今年認證,今年入賬,年底匯算清繳需要調增嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 12:04

你好不需要調整,可以抵扣的。

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快賬用戶6083 追問 2022-05-23 12:09

收到發票,做費用,企業所得稅要不要調整?這不是本年發生

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齊紅老師 解答 2022-05-23 12:20

你好,可以抵扣的,不需要調增,如果是小企業會計準則,有一個未來適用法

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快賬用戶6083 追問 2022-05-23 12:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-23 12:31

不用客氣,工作順利

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你好,可以的,發票丟失了,得去稅務局報備發票丟失,然后給你提供復印件。
2022-05-23
你好,做賬沒有時間要求,但你這個不能在今年稅前扣除,要去2017年扣除
2021-12-17
你好,對方并沒有作廢的話需要對方作廢這張發票,認證平臺上面查到有不一定代表沒有作廢,先確認一下吧
2021-10-05
同學你好 稅務處理 及時與主管稅務機關溝通,說明發票未傳遞、重開及紅字確認等情況,提供采購合同、溝通記錄、紅字發票等資料,申請核實處理紅沖稅額申報問題,避免稅務風險。 賬務處理 假設發票涉及業務計入 “原材料” 等科目,原發票金額,稅額。先記錄原采購業務,借 “原材料” 等,貸 “應付賬款 —— 暫估應付賬款”;再沖銷暫估,借 “應付賬款 —— 暫估應付賬款”,貸 “原材料” 等;最后確認損失,借 “原材料” 等,貸 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)”。
2025-01-08
你好,那需要銷售方去報備發票丟失,然后提供第一聯復印件做賬抵扣可以。
2023-09-28
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