Q
請問，最近一般納稅人六稅兩費減半征收，因為政策出來時電子稅務局沒有同步更新公式，導致今年1月份的附加稅是全額繳納的，后面稅務局統一組織退稅，那這個賬務處理怎樣呢，直接沖回稅金及附加嗎，那這樣的話利潤表的稅金及附加是負數
2022-05-23 10:00
2022-05-23 10:01
你好，你有證書的嗎？如果沒有的話，填寫負數。
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證書什么意思，另外利潤表稅金及附加填負數過不了，最多只能填0
就是你的稅金及附加有借方正數
填寫不了的話，建議你放到營業外收入，借應交稅費貸營業外收入。
因為后面沒什么業務，沒有足夠的正數
那你放到營業外，收入放到營業外收入和紅沖里的稅金及附加對所得稅是一樣影響的。
雖然數字平了，但是這種方式對嗎
對的，那你減免的不就是放到營業外收入嗎
好的。謝謝
不用客氣，工作順利