Q
我2021年收到對方一張發票 上面開的名稱是茶葉 但是當時的會計在金蝶入庫的是我們公司一個產品的茶葉名稱XXX（XXX的成本和對方開具的成本不一樣），但是在2022年我開了XXX發票出去，結轉成本我還是按XXX開的（金蝶庫存商品中還沒有這個產品XXX），想問一下現在應該怎么做賬務調整呢？
2022-05-19 10:31
2022-05-19 10:41
你好！其實賬務上簡單，補充計提或者沖減這個差額就可以了
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您好 因為我剛接觸 能否告知我具體應該怎么做呢
這是當時錯誤的分錄
你好！你可以紅字沖減當時錯誤的分錄，然后重新做個正確的，再結轉
這樣嗎老師，這樣修改后，我的入庫是正確了，但是我是以其他名稱開出的發票，現在系統里，那比錯誤的庫存顯示負數，這個又該怎么改正呢
你好！你這個發票本身開錯了，發票也要沖紅重開了
現在小規模不是開免稅發票了嘛 當時我們開的稅率是1，那現在沖紅重開是以當時稅率1來開嘛
你好！這個要先跟稅務局說，因為是以前的業務，正常是可以1%的。
好的 謝謝
你好！不用客氣的了