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老師您好，去年計(jì)提的費(fèi)用今年沒有收到發(fā)票(預(yù)計(jì)取消了），今年做匯算清繳的時(shí)候是做到其他調(diào)整項(xiàng)目，還是在今年賬務(wù)上沖了今年繳納，謝謝老師！ 是希望據(jù)實(shí)納稅的，謝謝謝謝
2022-05-18 09:40
2022-05-18 09:44
您好，您今年賬戶上也要調(diào)整，您可以做一個(gè)反沖的憑證，然后匯算清繳的時(shí)候，你要調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增你的應(yīng)納稅所得額。
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老師您好，您的意思是1.匯算清繳的時(shí)候，我需要在其他應(yīng)納稅調(diào)整把費(fèi)用填上去(其他調(diào)增）。2.因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)關(guān)賬了，再在今年的會(huì)計(jì)上做分錄，是這個(gè)意思嗎？ 然后分錄就做每個(gè)項(xiàng)目對應(yīng)的調(diào)整增加就行，用以前年度損益調(diào)整科目過度，謝謝老師！
你好同學(xué)，理解的非常正確哈，就是這樣的。