老師好！2021年應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額211萬(wàn)(實(shí)際支付20年11月至21年10月工資)，貸方累計(jì)金額192萬(wàn)(計(jì)提的21年1-12月)，請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳職工薪酬賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額填哪個(gè)數(shù)？

老師，我們2021年計(jì)提工資3000萬(wàn)，2022年1月份補(bǔ)計(jì)提了2021年12月份工資2萬(wàn)元，截止現(xiàn)在3002萬(wàn)的工資都發(fā)放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫啊

企業(yè)所得稅匯算：工資12月工資計(jì)提.次年1月發(fā)。例如：2021年應(yīng)付工資 借方 2萬(wàn)元 貸方 3萬(wàn)元 12月工資2022.1月發(fā)1萬(wàn)元。 那匯算時(shí)工資賬載金額為3萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生額為3萬(wàn)元？

做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬(wàn)，借方實(shí)際發(fā)生是13.3萬(wàn)萬(wàn)，，但是2022年1月把計(jì)提12月份工資1.2萬(wàn)發(fā)了，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填

尊敬的老師，您好！企業(yè)所得稅匯算清繳2021年時(shí)，在2021年計(jì)提工資總額是118萬(wàn)元，實(shí)際支付工資總額是123萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)，賬載金額填計(jì)提工資118萬(wàn)元，稅收金額填實(shí)際支付金額123萬(wàn)元，對(duì)嗎？