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老師好，21年度所得稅納稅調(diào)整之后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

2022-05-12 10:30

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-12 10:31

你好，21年度所得稅納稅調(diào)整之后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，?貸：銀行存款

快賬用戶4526 追問 2022-05-12 10:37

能解釋一下嗎，不太懂那，不能放到稅金及附加里嗎

齊紅老師解答 2022-05-12 10:42

你好，這個是所得稅，不通過稅金及附加補(bǔ)計提，借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，?貸：銀行存款不懂的地方具體是哪里呢?

快賬用戶4526 追問 2022-05-12 10:46

以前年度損益調(diào)整部分，這個科目后期怎么處理，是轉(zhuǎn)未分配利潤嗎

齊紅老師解答 2022-05-12 10:48

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用? ?

2022-05-12

你好，你選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？快賬里面，是有? 以前年度損益調(diào)整? 科目的?

2024-03-07

你好，企業(yè)會計準(zhǔn)則，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時調(diào)整未分配利潤　　借：利潤分配－未分配利潤　　貸：以前年度損益調(diào)整。　　補(bǔ)交稅款時　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款實(shí)務(wù)中中，不想影響本年利潤話，小企業(yè)會計準(zhǔn)則借：利潤分配一未分配利潤貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貨：銀存小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　補(bǔ)交稅款時　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款 ?

2021-05-07

你好，現(xiàn)在不需要做賬務(wù)處理。

2022-01-15

你好，補(bǔ)交的是去年的，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。

2021-11-09

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