Q
老師，請問我司去年12月收到一張專用發票需退稅，當月我做分錄是借主營成本、應交稅費-出口退稅，貸銀行存款，把專票的發票聯附賃證后面，那請問還有一聯抵扣聯是不是等收到退稅后做分錄附在賃證后面呢？
2022-05-12 10:08
2022-05-12 10:10
你好；? ? ? ?抵扣聯單獨保存歸檔； 不用付憑證后面去的? ??
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你好；? ? ? ?抵扣聯單獨保存歸檔； 不用付憑證后面去的? ??
2022-05-12
做賬當月計入憑證后邊附發票，抵扣當月轉入應交稅費-增值稅-進項。可以弄個待認證轉進項清單附在憑證后邊，抵扣聯裝訂在抵扣月份后邊
2025-03-29
您好，你收到對方退回的發票，你自己直接保存就行。
2022-09-07
借其他應付款，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸其他應付款匯算清繳納稅調增，
2021-03-09
同學你好，這個月拿到發票后，做賬處理如下：
借：在建工程——待攤投資——技術服務費 負數18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額負數186.26
借：在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26
錯票退給對方。
2021-02-24
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Q
老師，我去年12月收到一張發票，1月想勾選抵扣發現納稅人識別號錯了，未能抵扣現在已聯系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借：在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發票后我們的賬要怎么處理呢？錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢？
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Q
老師，請問我司去年12月收到一張專用發票需退稅，當月我做分錄是借主營成本、應交稅費-出口退稅，貸銀行存款，把專票的發票聯附賃證后面，那請問還有一聯抵扣聯是不是等收到退稅后做分錄附在賃證后面呢？
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Q
你好，老師，請問一下，8月份開5張專用發票出去，客戶收到發票說不行，給退回發票，還沒抵扣，那我跨月了，是不是應該紅沖發票，那退回的發票是要附在記賬憑證后面，還是放作廢發票存檔，
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Q
請問一下，收到專票時分錄做的是 借:管理費用-郵電費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 后來在發票平臺抵扣了但是沒有做分錄，該怎么做分錄，上面那個分錄做的是不是有問題？
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Q
請問老師退貨紅沖發票，但是錢需要下個月才退出去，請問這個月分錄怎么做？進來的時候是借：銀行存款 貸：主營主務收入 應交稅費 別人買我們的東西，現在需要退貨，然后我已經把它紅沖掉了，錢在下個月才退，這個月的分錄不會做
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好的。請問我12月的分錄正確嗎？等我收到退稅時，分錄是借銀行存款，貸應交稅費-出口退稅，是這樣嗎？
?你好；? ?是的 就可以了 。 就這樣掛? ??