去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊，我今年補提了2個月，用了以前年度損益調(diào)整科目，然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎？還有就是去年的工資計提大于實際發(fā)放金額，到現(xiàn)在還沒處理，匯算清繳要調(diào)增3萬多，這一調(diào)增是不是有可能交稅？我能不能又調(diào)賬了，再做匯算清繳？還來得及嗎？
?你好；? ?你如果要想稅前扣除 ； 如果折舊金額大 可以反結(jié)賬 去21年12月末去補折舊 ；到時稅前扣除的； 可以的? ?
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去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊，我今年補提了2個月，用了以前年度損益調(diào)整科目，然后匯算清繳補提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎？還有就是去年的工資計提大于實際發(fā)放金額，到現(xiàn)在還沒處理，匯算清繳要調(diào)增3萬多，這一調(diào)增是不是有可能交稅？我能不能又調(diào)賬了，再做匯算清繳？還來得及嗎？
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您好我想請問一下，對方公司2021年折舊只計提了10個月，2022年1月把去年沒計提的2個月補計提了。現(xiàn)在2022年5月，我給他們公司做所得稅匯算清繳，他沒有把這兩個月的折舊費計入以前年度損益調(diào)整，而是繼續(xù)直接計入管理費用。那我給他匯算清繳是按他去年的賬上的10個月給他調(diào)減？還是當(dāng)做它去年全年計提了折舊來算呢？
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老師，我去年第四季度走了固定資產(chǎn)一次性扣除10，然后前年還有一個固定資產(chǎn)他不能走一次性扣除，在去年也計提了一年的折舊0.2，那我匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表中的5稅收折舊攤銷額是不是就得填10+0.2
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為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳？
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每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
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老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
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清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理？
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老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
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老師，請看一下怎么修改
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折舊額不大，幾百塊錢
?你好；那你 22年補處理分錄 折舊即可? ? ?
老師，現(xiàn)在工資這塊怎么做才能不調(diào)增
那補的這一部分需要填到匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊明細表上去嗎？還是只能算是今年的了？
?你好 ；? ?你補做計提處理；? 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊；? 借? 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整； 按照補折舊后的金額去報稅前扣除? ?