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贖回了1070萬(wàn)并獲得了49397元的投資收益，這部分收益應(yīng)當(dāng)被視為處置收益，因?yàn)樗窃谮H回投資時(shí)實(shí)現(xiàn)的。因此，在填寫(xiě)A105030表格時(shí)，您應(yīng)將這49397元填入處置收益的相關(guān)欄目中。至于處置投資的賬面價(jià)值和處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)，它們的填寫(xiě)方式如下：處置投資的賬面價(jià)值：這是指公司在會(huì)計(jì)賬簿上記錄的該投資項(xiàng)目的成本或價(jià)值。在贖回投資時(shí)，這個(gè)數(shù)值一般等于贖回金額，即1070萬(wàn)。處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)：這是指按照稅法規(guī)定計(jì)算的投資處置時(shí)的成本或價(jià)值。它可能與賬面價(jià)值有所不同，取決于稅法對(duì)于投資成本、折舊、攤銷(xiāo)等方面的具體規(guī)定。通常情況下，如果投資期間沒(méi)有發(fā)生特殊的稅法事件（如稅務(wù)調(diào)整、稅收優(yōu)惠等），計(jì)稅基礎(chǔ)可能與賬面價(jià)值相同。但如果存在稅法與會(huì)計(jì)的差異，需要按照稅法的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

2024-04-23

快賬用戶(hù)7769 追問(wèn) 2022-05-10 13:23

請(qǐng)看下表，謝謝

齊紅老師解答 2022-05-10 14:59

你這里5000，多少是應(yīng)稅多少是免稅

快賬用戶(hù)7769 追問(wèn) 2022-05-10 15:02

這里不是填投資收益嗎？我是銀行理財(cái)，所以應(yīng)該是填第一行交易性金融資產(chǎn)對(duì)吧。但我不確定的按欄次4，5，6，我應(yīng)該填的是累計(jì)贖回理財(cái)?shù)募袄碡?cái)收益，而不是填累計(jì)投資的理財(cái)收益，對(duì)吧

齊紅老師解答 2022-05-10 15:04

你這里填寫(xiě)指的是會(huì)計(jì)確認(rèn)了投資收益或公允價(jià)值變動(dòng)損益稅法不確認(rèn)的情況

快賬用戶(hù)7769 追問(wèn) 2022-05-10 15:07

那所以我應(yīng)該怎么填？或者確切的說(shuō)我需要填行次1的哪一欄？賬上情況就是累計(jì)投資銀行理財(cái)300w，累計(jì)贖回理財(cái)200w,累計(jì)確認(rèn)理財(cái)收益5000

齊紅老師解答 2022-05-10 16:05