Q
老師 我今年1月份有一部分成本忘記結轉了 如果我4月份補上的話 補記得會計憑證該怎么做呢
2022-05-04 16:12
2022-05-04 16:15
跟1月結轉一樣的做就是了
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跟1月結轉一樣的做就是了
2022-05-04
你好，現在只能直接在12月做賬了哈，趁還沒做匯算
2024-03-08
你好，可以的，不需要的，借本年利潤，貸利潤分配，未分配利潤和之前年度是一樣的。
2023-01-28
2024 年年終獎在 2025 年 1 月發放，2024 年 12 月少計提了可在 2025 年 1 月補提。補提和發放要分開做記賬憑證，補提時借 “以前年度損益調整”，貸 “應付職工薪酬 —— 年終獎”；發放時借 “應付職工薪酬 —— 年終獎”，貸 “銀行存款”。同時，需視情況在企業所得稅匯算清繳時調整，并將 “以前年度損益調整” 余額結轉至 “利潤分配 —— 未分配利潤”
2025-02-18
你好，補攤銷分錄
借，以前年度損益調整
貸，預付賬款或長期待攤費用
借，利潤分配一未分配利潤
貸，以前年度損益調整
2020-08-06
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Q
老師 我今年1月份有一部分成本忘記結轉了 如果我4月份補上的話 補記得會計憑證該怎么做呢
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Q
今年二月份暫估入賬的憑證，借方庫存商品貸方應付賬款 然后當月就結轉成本了。后來九月份和十月份都收到發票了，一直沒有沖掉暫估，我現在想補一個憑證直接紅沖掉暫估的分錄，可以嘛？要是不可以的話 該如何記賬
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Q
老師您好，我想咨詢一下我們12月忘了結轉本年利潤，12月的憑證已經不能改動了，可以在1月份補結轉嗎？補結轉的話要通過以前年度損益科目嗎？這個憑證怎么做？感謝！
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Q
老師你好！ 我去年在記賬憑證結賬時 有二個月忘記結轉本期損益了，導致今年的財務報表不平，相差81962元，然后我今年應該如何調整？然后會計分錄怎么寫？
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Q
老師，建筑公司，6月份有回來發票但是我忘記沖減暫估分錄了，我在7月份的賬上補一下，但是7月份的實際成本只有9萬，我忘記沖減的暫估分錄是30萬，如果我在7月補完了之后就是利潤表出來的本期營業成本是-21萬，而且7月份沒有收入，這個怎么處理好呢
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