Q
老師好，所得稅匯算清繳，要先填寫基礎信息表，其中資產總額（填寫平均值），我一直搞不清這是哪個和哪個的平均值？還有那個從業人數也是的，謝謝！
2022-05-03 10:02
2022-05-03 10:08
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2 第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2 第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2 第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2 四個季度季度平均合計/4
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第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
四個季度季度平均合計/4
2022-05-03
“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，保留小數點后2位。資產總額季度平均數，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
104從業人數”：填報納稅人全年平均從業人數，從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和，依據和計算方法同“資產總額”口徑。
2021-05-13
資產負債表
左邊的資產合計
2021-04-26
您好，這個數據就是這么填的
2021-05-19
你好
資產總額=4個季度的資產總額平均數之和/4
季度平均數=（季度期初資產總額+季度期末資產總額）/2
2022-05-11
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企業所得稅匯算清繳的申報基礎表信息中資產總額（填寫平均值）是填四個季度和除以4還是四個季度和除以12
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老師好，所得稅匯算清繳，要先填寫基礎信息表，其中資產總額（填寫平均值），我一直搞不清這是哪個和哪個的平均值？還有那個從業人數也是的，謝謝！
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老師：就是企業年度所得稅匯算清繳中企業基礎信息表中有項103資產總額（填寫平均值，單位：萬元）這個平均值指的是什么？
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好的，謝謝老師。請問下所得稅匯算清繳表中，固定資產折舊的本年折舊金額，這個數是從哪里來的？年末的固定資產折舊表中也沒有全年折舊金額，還需要每個月相加嗎？謝謝！
看你的累計折舊，本年增加的就行， 累計折舊貸方余額期末減去期初