Q
開了紅字專票發票后賬務處理怎么做
2022-05-01 21:18
2022-05-01 21:21
你好 借:銀行存款 紅字 貸:主營業務收入 紅字 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 紅字 重新開具的分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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你好
借:銀行存款 紅字
貸:主營業務收入 紅字
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 紅字
重新開具的分錄:
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-05-01
您好
把原來那張發票的分錄紅沖
然后按照新開出來的正確發票入賬。
2021-12-22
借：原材料等 負數? ? ??
貸：應付賬款 負數
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2023-04-19
你好，
開具紅字發票的會計分錄
借：應收賬款-xx公司(紅字)
貸：主營業務收入(紅字即負數)
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字即負數)
2022-05-30
同學你好
你紅沖你的成本
2023-06-26
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收到紅字專用發票怎么做賬務處理
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開始開兩張發票，金額合計做了一筆帳 借應收帳款 貸主營業務收入 應交稅費銷項 成本全部結轉了，后面銷售退回一張發票金額開了紅字發票，怎么做帳，成本要怎么做？
你成本要調整的 借：庫存商品 待：主營業務成本
銷項稅也有影響是嗎？
這個增值稅不影響你的成本的
我前面描述有點錯誤，是發票沒寫備注欄開紅字發票，然后又開了同樣一張正數金額發票，請問賬務處理怎么做？
這個相當于是開了一正一反兩張發票，這個是不需要另外處理的
如果要體現，可以這樣處理嗎？ 借應收帳款紅字 貸主營業務收入紅字 再做同上一筆藍字的
你要體現的話，就用紅字，是可以的