我的理解是對的吧， 職工薪酬支出調整明細表里 工資薪金支出填寫了 然后職工教育經費支出這個金額怎么算出來的

對的 根據賬載金額*8% 系統自動帶的

企業所得稅彌補虧損表上2019年虧97000 2020你那虧67000 2021年利潤18萬，是不是今匯算可以彌補以前的 18萬-9.7萬-6.7萬=1.6在交企業所得稅

是的 這樣理解正確的

這個是一直累積下來的，還是算前3年的

每年分別算 逐年抵減

好的，謝謝老師

不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！

納稅調整項目明細表里第九 是不是沖出來的金額填寫在這個上，然后在A100000 納稅調增增加額這個上

請問您沖的什么金額？ 可以把明細表截圖我看看嗎 我這會不在系統里面

沖出的房租房，前二年房租發票開的，今年不開了，還有部分加工費

就是沖減了銷售收入嗎

是費用，預估多的費用沖出來

那應該填寫納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 應該是30欄啊

所有沖出來費用多填30欄嗎

所有沖出來費用都填30欄 是的

匯算清算先做年報，在做企業所得稅年度納稅申報，年報申報后可作廢重新申報嗎？